林芝市教育体育局
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林芝市第一中学2024年度部门预算
目 录
第一部分 林芝市第一中学概况
一、主要职能
二、部门职责和机构设置情况
第二部分 林芝市第一中学部门预算明细表
第三部分 林芝市第一中学部门预算数据分析
一、部门收支总体情况
二、部门收入总体情况
三、部门支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
第四部分 其他重要事项情况说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有情况说明
四、预算绩效目标情况说明
五、扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明
六、举借债务公开情况说明
第五部分 名词解释
第一部分
林芝市第一中学概况
一、部门预算单位构成
西藏林芝市第一中学是首批自治区级重点高级中学，前身为林芝地区民族学校，创办于一九八八年，主要招收门巴、珞巴等人口较少民族学生，1997年改为林芝地区第一中学，2015年更名为林芝市第一中学。学校坐落在林芝市巴宜区八一镇尼洋河畔，占地总面积15.02万平方米。有雄伟、气派的教学楼、图书馆、实验楼、办公楼、体育馆、教职工宿舍楼、学生宿舍楼和食堂。有现代化的教育教学设备，有完善的实验设施，有标准的塑胶运动场、篮球场、排球场等体育设施。学校在册在职教工211人（专职教师208人）、援藏教师20人、志愿者4人。学校现有教学班55个，在校生2520人。
三十五年来，学校秉承“爱国、爱校、自律、自强”的校训，继承和发扬“人文和谐、团结协作、敢为人先、开拓创新”的一中精神，在“科学与人文并举，规范与个性共存”的办学理念指引下，逐渐形成“绿色、生态、书香、文化”和“红色、智慧”的办学特色。
林芝市第一中学纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个。
二、部门职责和机构设置情况
（一）部门职责
实施高中教育，推行基础教育发展。
（二）部门机构设置
根据学校发展的实际情况，本单位共设有党总支办公室、工会、学校办公室、教务处、德育处、教研室、总务处、团委、教育信息化办公室共九个处室。图书馆、政教部、年级部、宿管部、校门卫、医务室、保洁等相关机构。
第二部分
林芝市第一中学2024年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
林芝市第一中学2024年度部门（单位）预算数据分析
一、部门收支总体情况
林芝市第一中学2024年度收支总预算 8918.11万元。收入包括：一般公共预算拨款收入8859.91万元、上年结转58.2万元；支出包括：教育支出7505.96万元、科学技术支出1.02万元、社会保障和就业支出815.5万元、卫生健康支出378.51万元、住房保障支出217.12万元。
二、部门收入总体情况
2024年林芝市第一中学收入预算总量8918.11万元，同比减少1536.17 万元。其中：上年结转 58.2万元， 占0.65%；2024年一般公共预算拨款收入8859.91万元，占99.35%；2024年政府性基金预算拨款收入 0万元，占 0%；2024年国有资本经营预算拨款收入0万元，占 0%。
三、部门支出总体情况
2024年林芝市第一中学支出预算总量 8918.11万元，同比减少1536.17 万元。其中：基本支出 7619.61 万元，占85.44%；项目支出1298.5万元，占14.56 %。
四、财政拨款收支总体情况
2024年林芝市第一中学财政拨款收支总预算 8918.11万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 8859.91万元、上年结转 58.2万元；支出包括：教育支出7505.96万元、科学技术支出1.02万元、社会保障和就业支出 815.5万元、卫生健康支出 378.51万元、住房保障支出217.12万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款 8918.11万元,比2023 年执行数减少1528.48万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款8918.11万元,主要用于以下方面：教育支出7505.96万元，占 84.18 %、科学技术支出1.02万元，占0.01%、社会保障和就业支出815.5万元，占 9.14 %、卫生健康支出378.51万元，占 4.24%、住房保障支出217.12万元，占 2.43%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目进行说明。
1.205教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）7505.96万元。
2.208社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出数为786.12万元，主要用于本部门人员基本养老保险缴费支出。
3.208社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出数为24.57万元，主要用于本部门人员失业保险缴费支出。
4.208社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出数为4.81万元，主要用于本部门人员工伤保险缴费支出。
5.210卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出数为378.51万元，主要用于本部门事业编制人员医疗保险及生育保险缴费支出。
6.221住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金217.12万元。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2024年一般公共预算基本支出 7619.61万元，其中：
人员经费7407.16万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。
公用经费 212.45万元，主要包括（：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、工会经费。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2024年“三公”经费预算数为 0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费0万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2023年减少14.95 万元，压缩100%。
2024年我部门无因公出国（境）。
八、政府性基金预算支出总体情况
2024年度我部门政府性基金预算当年拨款0万元。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
2024年度我部门政府性基金预算当年拨款0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2024年部门公用经费为212.45万元。其中办公费44.77万元、工会经费98.07万元、取暖费31.34万元。
（二）政府采购情况说明。
2024年本部门无政府采购资金。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2023年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 3辆，均为其他公务用车。
2023年底我单位资产总值：12939.59万元，其中：无形资产323.59万元；固定资产12616万元。
（四）2024年预算绩效情况说明。
本部门预算绩效工作紧紧围绕年度财政中心任务和绩效管理工作要点，以预算实际指标数为基准开展财务活动。预算支出使用较为合理、符合实际，实现了财政收支的目的，资金使用进一步规范。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
无
（六）政府债务情况。
本部门不存在举借债务情况。
第五部分
名词解释
（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
