林芝市教育体育局
林芝市教育体育局
2026年度林芝市教育局机关预算
2026年 1 月 30 日
目 录
第一部分 林芝市教育局机关概况
一、主要职能
二、林芝市教育局机关机构设置情况
第二部分 林芝市教育局机关预算明细表
第三部分 林芝市教育局机关预算数据分析
一、林芝市教育局机关收支总体情况
二、林芝市教育局机关收入总体情况
三、林芝市教育局机关支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市教育局机关概况
一、主要职能
林芝市教育局机关为林芝市人民政府组成单位，主要职责包括：
（1）贯彻执行国家、自治区关于教育体育工作的方针政策和法律法规，拟订全市教育体育改革发展政策和规划，起草地方性规章草案和规范性文件并组织实施，承担全市教育体育领域改革有关工作。
（2）负责全市教育领域党的建设和意识形态工作，指导教育系统精神文明建设和群团工作，指导各级各类学校的思想政治和德育、体育、美育、劳动教育工作。
（3）负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作，指导各级各类学校稳定安全工作。
（4）负责全市基础教育（含学前教育）、职业教育、继续教育、民办教育、特殊教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定各级各类学校设置标准，负责教育系统人才队伍建设，主管全市教师工作。
（5）统筹管理全市各级各类教育的课程和教材工作，负责地方教材建设工作，组织指导教育科学研究工作，承担全市教育信息化建设和教育统计工作。
（6）组织实施自治区教育考试招生政策，负责全市学生管理工作，负责各级各类教育的学籍学历和学位管理工作，协助做好创新创业教育和就业工作。
（7）贯彻落实各级各类教育经费政策，督促检查教育经费预算执行和教育经费规范使用，参与制定各级各类学校收费标准，管理市级教育经费和教育国有资产，组织开展教育系统内部审计，负责学生资助工作。
（8）贯彻执行国家和自治区的语言文字工作方针政策，负责国家通用语言文字教育和推广工作，指导各级各类学校双语教育工作。
（9）承担市人民政府教育督导工作，负责各级各类教育督导检查和评估验收工作，负责督政督学和质量监测工作。
（10）组织指导全市教育体育对外交流与合作，负责教育受援工作，协助做好内地办学有关工作。
（11）统筹规划群众体育和青少年体育发展，负责推行全民健身计划，指导和推进青少年体育工作，负责对公共体育设施的监督管理，负责体育彩票发行管理，开发体育产业市场。
（12）统筹规划竞技体育发展，设置体育运动项目，统一规划全市运动项目的布局，指导、组织、协调全市体育训练和竞赛工作；承担体育运动中的反兴奋剂相关工作。负责推动体育标准化建设、运动队伍建设，培养选拔体育干部和专业人才，协调运动员社会保障工作。
（13）实施国家和自治区体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。
二、林芝市教育局机关机构设置情况
林芝市教育局机关包含林芝市教育局行政机构1个，林芝市市直学校12个。
第二部分
林芝市教育局机关2026年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
林芝市教育局机关2026年度单位预算数据分析
一、林芝市教育局机关收支总体情况
林芝市教育局机关收支总预算98850.12万元。收入包括：一般公共预算拨款收入87664.96万元、政府性基金拨款收入226.3万元、国资预算拨款收入无、专户资金收入无、事业收入无、事业单位经营收入无、其他收入无、使用非财政拨款结余、上年结转一般公共预算拨款收入10404.73万元、政府性基金拨款收入554.13万元；支出包括：一般公共服务支出2万元、外交支出无、教育支出85393.62万元、科学技术支出无、文化旅游体育与传媒支出2199.52万元、社会保障和就业支出6309.87万元、卫生健康支出2878.31万元、住房保障支出1286.38万元，其他支出（体育彩票公益金）780.43万元。
二、林芝市教育局机关收入总体情况
收入预算总量98850.12万元，同比增加28798.51万元，主要原因是：学生人数及教师人数增加，公用经费及教师工资均增加，新增学校改扩建项目：大型体育赛事资金增加1800万元，林芝市第二高级中学新建项目1080万元，广东实验中学改善办学条件项目2084.28万元，林芝市第一小学教辅用房建设项目229.71万元，林芝市特殊学校风雨操场863万元，全民健身功能完善项目485.06万元等，其中：上年结转10958.86万元， 占11.09%。2026年一般公共预算拨款收入98069.7万元，占99.21%；2026年政府性基金预算拨款收入780.42万元，占0.79%；2026年国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。
三、林芝市教育局机关支出总体情况
支出预算总量98850.12万元，同比增加28798.51万元，主要原因是：学生人数及教师人数增加，公用经费及教师工资均增加，新增学校改扩建项目：大型体育赛事资金增加1800万元，林芝市第二高级中学新建项目1080万元，广东实验中学改善办学条件项目2084.28万元，林芝市第一小学教辅用房建设项目229.71万元，全民健身功能完善项目485.06万元等。其中：基本支出57360.16万元，占58.03%；项目支出41489.96万元，占41.97%；事业单位经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算98850.12万元，同比增加28798.51万元，主要原因是：学生人数及教师人数增加，公用经费及教师工资均增加，新增学校改扩建项目：大型体育赛事资金增加1800万元，林芝市第二高级中学新建项目1080万元，广东实验中学改善办学条件项目2084.28万元，林芝市第一小学教辅用房建设项目229.71万元，全民健身功能完善项目485.06万元等。收入包括：一般公共预算拨款收入87664.96万元、政府性基金拨款收入226.3万元、国资预算拨款收入无、专户资金收入无、事业收入无、事业单位经营收入无、其他收入无、使用非财政拨款结余、上年结转一般公共预算拨款收入10404.73万元、政府性基金拨款收入554.13万元；支出包括：一般公共服务支出2万元、外交支出无、教育支出85393.62万元、科学技术支出无、文化旅游体育与传媒支出2199.52万元、社会保障和就业支出6309.87万元、卫生健康支出2878.31万元、住房保障支出1286.38万元，其他支出（体育彩票公益性）780.43万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款98069.7万元,比2025年执行数增加5206.94万元，主要原因：新增学校改扩建项目林芝市第二高级中学新建项目1080万元，广东实验中学改善办学条件项目2084.28万元，林芝市特殊学校风雨操场863万元，全民健身功能完善项目485.06万元等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款98069.7万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出2万元，占0.02%；教育支出85393.62万元，占87.07%；科学技术支出0万元，占0%，文化旅游体育与传媒支出2199.52万元，占2.24%，社会保障和就业支出6309.87万元，占6.43%，卫生健康支出2878.31万元，占2.93%，住房保障支出1286.38万元，占1.31%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对林芝市教育局一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1. 教育支出85393.62万元，比2025年执行数增加7381.21万元，主要原因：新增学校改扩建项目林芝市第二高级中学新建项目1080万元，广东实验中学改善办学条件项目2084.28万元，林芝市特殊学校风雨操场863万元，全民健身功能完善项目485.06万元等。
2. 文化旅游体育与传媒支出2199.52万元，比2025年执行数减少801.23万，主要为包含2025年体育场改扩建项目资金。
3. 社会保障和就业支出6309.87万元，比2025年执行数增加897.2万元，主要为机关事业单位职业年金缴费支出增加。
4. 卫生健康支出2878.31万元，比2025年执行数增加227.38万元，主要为工资基数增加，社保增加。
5. 住房保障支出1286.35万元，比2025年执行数增加2871.39万元，主要是本级财政对教育投入中8%的公积金还未分配到校。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2026年一般公共预算基本支出57360.16万元，其中：
人员经费54796.98万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）37428.56万元、机关事业单位养老保险缴费5852.37万元、城镇职工基本医疗保险缴费2815.68万元、公务员医疗补助16.43万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）214.92万元、职业年金310.23万元，住房公积金1624.15万元，其他工资福利支出6534.64万元。
公用经费2014.80万元，主要包括：商品和服务支出1250.85万元，工会经费712.29万元，车辆保险维修维护加油等51.7万元。
对家庭和个人生活补助548.38万元。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2026年“三公”经费预算数为72.37万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费66.27万元，公务接待费6.1万元。“三公”经费预算比2025年减少5.59万元，压缩0.84%，主要原因是公务接待费减少3.11万元，公车运行费减少2.48万元。
2026年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有27辆，国内公务接待39批次、270人。
八、政府性基金预算支出总体情况
政府性基金预算当年拨款780.43万元,比2025年执行数减少2519.08万元，主要原因：2025年执行数中包含2025年体育场改扩建项目资金。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
我单位2026年无政府性基金“三公”经费总体情况
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2026年林芝市教育局1家行政单位，机关运行经费财政拨款预算174.25万元，比2025年预算减少7.73万元，降低4.44%。主要原因是单位职工减少。
（二）政府采购情况说明。
2026年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额7330万元，其中：政府采购货物预算4780万元、政府采购工程预算1080万元、政府采购服务预算1470万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2026年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆27辆，其中，部级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车27辆，其他用车主要是日常公务出差的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2026年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。
（四）2026年预算绩效情况说明。
2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理249个，资金98850.12万元，其中：中央转移支付资金11290.63万元，地方资金87559.49万元。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。无
（六）政府债务情况。无
第四部分
名词解释
（对部门和单位专业性较强的名词进行解释。）
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
……
