林芝市教育体育局
林芝市教育体育局
林芝市教育局2025年度部门（单位）预算
（部门整体预算需要公开，如有二三级单位，则机关预算也需要单独公开、二三级单位预算也需要单独公开）
2025年 1 月 13 日
目 录
第一部分 林芝市教育局概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 林芝市教育局部门（单位）预算明细表
第三部分 林芝市教育局部门（单位）预算数据分析
一、林芝市教育局收支总体情况
二、林芝市教育局收入总体情况
三、林芝市教育局支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市教育局概况
林芝市教育局市人民政府工作部门，为正县级。市教育局加挂市体育局牌子，市委教育工会是市委派出机关，与市教育局合署办公。
一、主要职能
1.贯彻落实国家教育改革与发展规划、国家体育发展战略部署。制定全市教育改革发展规划和具体措施，编制全市体育事业和体育产业发展规划并组织实施。起草全市教育、体育领域的地方性法规和政府规章草案并组织实施。承担全市教育领域改革、推进体育公共服务和体育改革有关工作。
2.负责全市基础教育(含学前教育、特殊教育)、职业教育、继续教育、民办教育的宏观管理。推进学前教育普及普惠安全优质发展。推进义务教育优质均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调。贯彻落实国家关于各级各类学校设置标准，在权限范围内会同有关部门制定相关学校设置标准。指导各级各类学校德育、智育、体育、美育、劳动教育工作。负责教育基本信息的统计、分析和发布。主管全市教师工作。
3.指导面向中小学生(含幼儿园儿童)的校外培训管理工作，会同有关部门指导开展校外培训监管工作。
4.在权限范围内统筹管理全市各级各类教育领域的课程和教材工作，负责地方教材建设工作。组织指导教育科学研究工作。承担全市教育信息化建设。
5.贯彻执行自治区教育考试招生具体措施，负责全市学生管理、各级各类教育的学籍学历和学位管理工作，协助做好创新创业教育和就业工作。
6.贯彻执行党中央关于语言文字工作的方针政策及自治区党委、市委的工作要求，会同有关部门制定实施国家通用语言文字推广普及行动方案。负责国家通用语言文字教育和推广工作。
7.组织指导全市教育领域交流合作工作。根据授权，开展教育领域高水平对外开放，指导、管理体育外事有关工作，开展国际间和与港澳台的体育交流与合作。负责教育受援工作。协助做好异地办学有关工作。
8.贯彻落实全市教育经费具体措施、财务管理制度并监督实施。指导全市教育财务管理和教育经费监管工作。负责学生资助工作。组织开展教育系统内部审计。
9.负责全市各级各类教育督导检查和评估验收工作。负责督政督学和质量监测工作。
10.负责本行业本领域安全生产监督管理和应急处置工作，指导各级各类学校稳定安全工作
11.统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划，促进全民健身和全民健康深度融合。指导群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展公民体质监测和全民健身计划实施情况评估。负责社会体育指导员队伍建设。按照创建全国民族团结进步模范区要求，组织开展保护、传承和发展民族传统体育活动工作。指导公共体育设施建设，统筹规划边境地区公共体育服务设施建设，助力创建国家固边兴边富民行动示范区。负责公共体育场地设施监督管理。管理全市登山活动。
12.统筹规划全市竞技体育发展，指导协调体育训练体育竞赛和运动队伍建设。组织参加全国、全区综合性运动会，负责组织协调全市综合性运动会的相关工作，协调运动员文化教育和社会保障工作。会同有关部门对兴奋剂问题实施综合治理:组织开展反兴奋剂宣传教育工作。组织开展体育训练科学技术研究、开发和应用。培养选拔体育千部和专业人才。
13.统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。
14.拟订体育产业发展措施，规范体育服务管理，依法依规管理全市体育标准化工作。负责推动多元化体育服务制度建设。落实体育产业发展工作协调机制，发展登山等高原特色体育项目，助力文化旅游产业发展
15.完成市委、政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
林芝市教育局内设9个正科级内设机构，分别是：办公室、稳定安全科、发展规划科、基础教育科、职业教育与成人教育科、体育艺术科、教师工作科、教育督导办公室、政工人事科（思想政治工作科）
林芝市教育局下属9个事业机构，分别是：教研室、林电教馆、青少年活动中心，教育考试中心、示范性综合基地、教师发展中心、经费监管中心、体育产业中心、社会体育指导中心。此次预算公开范围为林芝市教育局行政机关和事业科室相关经费。
第二部分
林芝市教育局2025年度预算明细表
（表格详见附件）
（1.部门整体预算表应包括机关和所有二三级单位的汇总预算；2.部门机关的预算应单独公开；3.部门所属二、三级单位的预算也应单独公开）
第三部分
林芝市教育局2025年度部门（单位）预算数据分析
一、部门（单位）收支总体情况
例如：收支总预算17321万元。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。
二、部门（单位）收入总体情况
例如：收入预算总量17321万元，同比2024年预算数17128万元增加172.73万元，主要原因是：项目资金安排数量增加。其中：上年结转0万元，占0 %；2025年一般公共预算拨款收入17321万元，占100 %；2025年政府性基金预算拨款收入0 万元，占0 %；2025年国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。
三、部门（单位）支出总体情况
例如：支出预算总量17321万元，同比增加 172.73 万元，主要原因是：项目资金安排数量增加。其中：基本支出 3170.70万元，占18.31%；项目支出14150.34万元，占81.69%。四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算17321万元，同比增加172.73万元，主要原因是项目资金安排数量增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入17321万元、政府性基金0万元；支出包括：教育支出1661.03万元、社会保障和就业支出312.57万元、卫生健康支出164.92万元、住房保障支出233.23 万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
例如：一般公共预算当年拨款17321万元,比2024 年执行数（或增加）172.73万元，主要原因：项目资金安排增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款17321 万元,主要用于以下方面：教育支出1661.03万元占5.50%；社会保障和就业支出 312.57万元占1.8 %；卫生健康支出164.92 万元占0.95 %；住房保障支出233.23万元占1.35 %；项目支出14150.34万元，占81.69%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
例如：1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为3410.32万元，主要为工资等人员经费和公用经费。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为13200万元，为市本级对教育投入及教育附加费，后期根据学校需求将资金分配下达。
六、一般公共预算基本支出和项目支出总体情况
2025年一般公共预算基本支出17321万元，其中：
人员经费2984.79万元，主要包括：基本工资473.39万元，津贴补贴1337.06万元，奖金149.26万元，伙食补助费64.80万元，机关事业单位基本养老保险缴费312.57万元，职业年金8.30万元，职工基本医疗保险缴费149.65万元，公务员医疗补助缴费15.27万元，其他社会保障缴费7.53万元，住房公积金233.23万元，其他工资福利支出159.03万元。
公用经费 181.98 万元，其中办公费36.29万元，水费6万元，电费15万元，邮电费2.8万元，差旅费20万元，维修（护）费5万元，公务接待费3.90万元，工会经费40.75万元，福利费0.54万元，公务用车运行维护费47.70万元，其他商品和服务支出4万元。
对个人和家庭的补助3.93万元
项目支出14150.34万元
|
项目名称 |
金额（元） |
|
54000021Y000000005232-党建经费 |
342,300.00 |
|
54000021Y000000005240-法律顾问 |
80,000.00 |
|
54040021T000000036372-招生考试经费 |
5,000,000.00 |
|
54040024T000001311383-双百计划 |
304,700.00 |
|
54040024T000001426109-两新组织党员活动经费 |
1,000.00 |
|
54040024T000001427849-校外研学项目经费 |
600,000.00 |
|
54040024T000001868061-内地西藏班中职班进出藏资金 |
500,000.00 |
|
54040025T000001955518-办公设备维修维护费 |
65,000.00 |
|
54040025T000001955536-特长班教师课酬 |
374,200.00 |
|
54040025T000002015991-教育配套经费 |
126,000,000.00 |
|
54040025T000002015994-教育附加费 |
6,000,000.00 |
|
54040025T000002015997-市直各学校职业年金 |
2,236,200.00 |
|
合计 |
141503400 |
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2025年“三公”经费预算数为51.60 万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公车运行费 47.70 万元，与上年预算数69.71万元同比下降31.57%。公务接待费 3.90 万元，与上年预算数4万元同比下降2.5%。2025年“三公”经费预算比2024年73.71万元减少22.11万元，压缩（增长）29.99 %，主要原因是厉行节约，压缩三公支出。
2025年公务用车购置 0辆、保有8量，国内公务预计接待20批次、200 人。
八、政府性基金预算支出总体情况
例如：政府性基金预算当年拨款0万元,比2024年执行数减少 216万元。主要原因是项目减少。
（因我单位政府性基金预算主要为用于体育事业的彩票公益金，根据文件下达时间后期追加预算）。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
我单位无政府性基金“三公”经费。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
机关运行经费财政拨款预算181.98万元，比2024年预算559.42万元减少377.44万元，降低（增长）67.46 %。主要原因是一是厉行节约，压缩三公支出，二是2024年商品服务支出包括地市县运转补助资金，2025年只包括行政经费安排的公用经费。
（二）政府采购情况说明。
例如：2025年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（项目资金还需作二次分配）
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2025年 1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 8 辆，主要为市内通信轿车及和下乡越野车。其中，科级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车 0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是下乡用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
（四）2025年预算绩效情况说明。
例如：2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 12个，资金 14150.34 万元，其中：中央转移支付资金950.34万元，地方资金13200万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理12个，分别是（项目名称 党建经费34.23万元；法律顾问8万元，招生考试经费500万元，双百计划30.47万元，两新组织党员活动经费0.1万元，校外研学项目经费60万元，内地西藏班中职班进出藏资金50万元，办公设备维修维护费6.50万元，教育配套经费13200万元，教育附加费600万元，市直各学校职业年金223.62万元（其中教育配套经费、教育附加费、市直各学校职业年金后期根据市直学校资金需求将进行资金分配）
附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
无
（六）政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）
我单位未申报和发行政府债务。
第四部分
名词解释
（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
