林芝市教育体育局
林芝市教育体育局
林芝市教育局2022年度部门决算
二〇二三年九月
目 录
一、教育局概况
(一) 部门职能
(二) 部门决算单位构成
二、教育局2022年度部门决算报表
(一) 收入支出决算总表
(二) 收入决算表
(三) 支出决算表
(四) 财政拨款收入支出决算总表
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
三、教育局2022年度部门决算情况说明
(一) 2022年度收入支出决算总体情况说明
(二) 2022年度收入决算情况说明
(三) 2022年度支出决算情况说明
(四) 2022年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五) 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六) 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七) 2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(八) 2022年度政府性基金支出决算情况说明
(九) 2022年度国有资本经营预算支出决算情况说明
(十) 2022年度预算绩效情况说明
(十一) 其他重要事项的说明
四、名词解释
第一部分
林芝市教育局概况
一、部门职责和机构设置
(一)部门职能
市教育局为市政府组成单位，主要职责按性质分为行政机关和事业科室两部分，具体职责如下：
1.行政机关职责
（1）贯彻执行国家、自治区关于教育体育工作的方针政策和法律法规，拟订全市教育体育改革发展政策和规划，起草地方性规章草案和规范性文件并组织实施，承担全市教育体育领城改革有关工作。
（2）负责全市教育领城党的建设和意识形态工作，指导教育系统精神文明建设和群团工作，指导各级各类学校的思想政治和德育、体育、美育、劳动教育工作。
（3）负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作，指导各级各类学校稳定安全工作。
（4）负责全市基础教育（含学前教育）、职业教育、继续教育、民办教育、特殊教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定各级各类学校设置标准，负责教育系统人才队伍建设，主管全市教师工作。
（5）统筹管理全市各级各类教育的课程和教材工作，负责地方教材建设工作，组织指导教育科学研究工作，承担全市教育信息化建设和教育统计工作。
（6）组织实施自治区教育考试招生政策，负责全市学生管理工作，负责各级各类教育的学籍学历和学位管理工作，协助做好创新创业教育和就业工作。
（7）贯彻落实各级各类教育经费政策，督检查教育经费预算执行和教育经费规范使用，参与制定各级各类学校收费标准，管理市级教育经费和教育国有资产，组织开展教育系统内部审计，负责学生资助工作。
（8）贯彻执行国家和自治区的语言文字工作方针政策，负责国家通用语言文字教育和推广工作，指导各级各类学校双语教育工作。
（9）承担市人民政府教育督导工作，负责各级各类教育督导检查和评验收工作，负督政督学和质量监测工作。
（10）组织指导全市教育体育对外交流与合作，负责教育受援工作，协助做好内地办学有关工作。
（11）统筹规划群众体育和青少年体育发展，负责推行全民健身计划，指导和推进青少年体育工作，负责对公共体育设施的监督管理，负责体育彩票发行管理，开发体育产业市场。
（12）统筹规划竞技体育发展，设置体育运动项目，统一规划全市运动项目的布局，指导、组织、协调全市体育训练和竞赛工作；承担体育运动中的反兴奋剂相关工作。负责推动体育标准化建设、运动队伍建设，培养选拔体育干部和专业人才，协调运动员社会保障工作。
（13）实施国家和自治区体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。
（14）完成市委、政府交办的其他任务。
2.事业科室职责
（1）教研室：组织指导教研活动，推广教改、教学成果并做好中小学教研试点工作；制定贯彻执行教学大纲和教材使用意见；在教育教学实践中不断提高教研员自身业务素质和思想素质；指导协调相关专业教材建设，做好教材征订发放工作；办好《林芝教育》杂志，指导教育学会工作；承担全市各级各类学校教师普通话培训、测试工作；承担全市公务员、事业单位人员普通话培训、测试工作；组织实施语言文字规范化工作；监督检查语言文字应用情况；指导推广国家通用语言文字工作以及国家通用语言文字师资培训工作；指导各级各类学校“双语”教育；承办市国家语言文字工作委员会日常工作；承办市教育体育局交办的其他事项。
（2）电化教育馆：编制全市电化教育发展规划，拟订全市教育信息化建设方案，在全市各级各类中小学推广应用现代教育技术手段，推进教育现代化；开展中小学教师教育技术能力培训，提高教师教育技术水平；开展农村中小学现代远程教育项目管理和应用试点示范工作，进行项目应用模式和教学案例研究；申报、配置、发放各类电教设备，收集、开发、管理多媒体教育教学资源，对各类项目设备进行安装、调试、维护，指导、检查、评估各县（区、校）电化教育工作；制作、上报各类教育专题，协助市电视台做好教育宣传工作；承办市教育体育局交办的其他事项。
（3）青少年校外活动中心：负责青少年校外活动中心场馆日常管理、维护和使用；负责制定全市青少年校外活动规划并组织实施；承办市教育体育局交办的其他事项。
（4）教育考试中心：贯彻执行国家、自治区各类教育考试方针政策；负责研究生入学考试、普通高考、成人高考、对口高职入学考试和自学考试；做好有关专业等级考试与管理；负责招生考试对外联络，承担社会委托考试；完成自治区考试院委托的其他考试；承办市招生委员会日常工作；承办市教育体育局交办的其他事项。
（5）学生资助管理中心：负责教育对口支援工作；参与拟订教育援藏工作章程；加大对外联系，接受对口援藏省市和社会各界人士援教助学活动；参与规划、建设、管理援藏项目和教学仪器设备捐助活动；开展扶贫助学和教育基金会工作；承办市教育体育局交办的其他事项。
（6）体育产业管理中心（体育场管理中心）：拟订全市体育产业发展规划和相关政策，做好市场开发和运营；大力培育和发展体育健身、竞赛、表演市场；负责体育场馆日常管理和开发利用工作；提供体育比赛和群众体育运动场地，利用场地开展体育经营，发展体育产业；负责体育彩票销售管理工作；承办市教育体育局交办的其他事项。
（7）社会体育管理中心（业余体校）：负责老年人体育、职工体育、农牧民体育、民族传统体育、伤残人体育及其他社会体育工作；指导开展各项群众性体育活动；具体负责社会体育指导员培训和国民体质监测工作；负责开展业余体校教学及训练工作；承办市教育体育局交办的其他事项。
（8）机关后勤服务中心：负责机关后勤保障工作。
（9）教师发展中心：拟订全市各级各类学校教师培训总体规划及实施方案；制定全市各级各类学校教师继续教育非学历培训教学管理制度；负责全市各级各类学校新任教师培训、教师岗位培训、骨干教师培训、新课程培训，组织学员参加各种教学实践及考察活动；做好全市各级各类培训学员结业档案收集、整理及保管工作，建立教师培训数据库；负责协调国家级、自治区级非学历培训班教学活动；承办市教育体育局交办的其他事项。
（10）林芝市示范性综合实践基：贯彻国家教育方针，坚持社会主义办学方向，加强和改进未成年人思想道德建设，全面实施素质教育；坚持教育教学与生产劳动和社会实践相结合，注重培养学生劳动观念、动手能力和创新精神，提高学生综合素质，开展生存体验、素质拓展、科学实践、专题教育等综合实践活动，实现学校教育与社会教育的有效衔接，推动德、智、体、美、劳在实践活动的渗透融合，促进学生健康成长；制定实践活动年度计划，加强规章制度建设，确保活动有序实施；重视学生的安全教育，制定突发事件应急预案，确保活动安全，依法维护学生合法权益；承担市教育局交办的其他工作任务。
（11）教育经费监管中心：承办与教育经费监管相关的辅助性工作，提出意见建议；承办相关教育专项经费项目预算的前期论证、评估评审及绩效评价等具体工作，提交相关论证、评审和评价报告，为市教育局党组进行决策提供参考；承办经费监管相关信息化建设工作和财务数据统计、汇总、分析工作；其他与财务管理有关的具体工作；承担市教育局交办的其他工作任务。
（二）部门决算单位构成
2022年教育局决算公开反映本级经费收支情况。
截至2022年12月31日，林芝市教育局实有各类工作人员81人。
林芝市教育局2022年度预算公开包括以下数据：林芝市教育局行政内设9个行政机构（正科级）事业内设11个事业机构组成（具体名称如下）：
|
行政 |
事业 |
|
1.办公室 |
1.教研室 |
|
2.政工人事科（思政工作科） |
2.电化教育馆 |
|
3.财务科（发展规划科） |
3.青少年校外活动中心 |
|
4.基础教育科 |
4.教育考试中心 |
|
5.稳定安全科 |
5.学生资助管理中心（参工） |
|
6.职业教育与成人教育科 |
6.体育产业管理中心（体育场管理中心） |
|
7.教育督导室 |
7.社会体育管理中心（业余体校） |
|
8.体育艺术科 |
8.机关后勤服务中心 |
|
9.教师工作科 |
9.教师发展中心 |
|
|
10.林芝市示范性综合实践基地 |
|
|
11.教育经费监管中心 |
二、林芝市教育局2022年度部门决算报表
|
公开 01 表 单位：万元
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入决算表
公开 02 表 单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助 收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
8,443.91 |
8,399.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
6,484.69 |
6,440.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20501 |
教育管理事务 |
2,531.63 |
2,531.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050101 |
行政运行 |
2,531.63 |
2,531.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20502 |
普通教育 |
3,953.06 |
3,909.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050201 |
学前教育 |
41.03 |
41.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
3,912.04 |
3,868.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,255.04 |
1,255.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20703 |
体育 |
1,255.04 |
1,255.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2070305 |
体育竞赛 |
625.70 |
625.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2070307 |
体育场馆 |
629.35 |
629.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
272.47 |
272.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
266.34 |
266.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
266.34 |
266.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
6.13 |
6.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
4.46 |
4.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.67 |
1.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
收入决算表
公开 02 表 单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助 收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
8,443.91 |
8,399.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
143.32 |
143.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
143.32 |
143.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
126.21 |
126.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
17.11 |
17.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
219.27 |
219.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
219.27 |
219.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
219.27 |
219.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
69.12 |
69.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
69.12 |
69.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
69.12 |
69.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
公开 03 表
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助 支出 |
|
|
功能分类科目 编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
9,509.62 |
3,885.53 |
5,624.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
7,450.38 |
3,250.47 |
4,199.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20501 |
教育管理事务 |
2,531.63 |
2,126.75 |
404.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050101 |
行政运行 |
2,531.63 |
2,126.75 |
404.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
4,918.75 |
1,123.72 |
3,795.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050201 |
学前教育 |
41.03 |
0.00 |
41.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
4,877.72 |
1,123.72 |
3,754.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,255.04 |
0.00 |
1,255.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20703 |
体育 |
1,255.04 |
0.00 |
1,255.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070305 |
体育竞赛 |
625.70 |
0.00 |
625.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070307 |
体育场馆 |
629.35 |
0.00 |
629.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
272.47 |
272.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
266.34 |
266.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
266.34 |
266.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
6.13 |
6.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
4.46 |
4.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.67 |
1.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
公开 03 表
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助 支出 |
|
|
功能分类科目 编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
143.32 |
143.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
143.32 |
143.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
126.21 |
126.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
17.11 |
17.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
219.27 |
219.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
219.27 |
219.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
219.27 |
219.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
169.13 |
0.00 |
169.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
169.13 |
0.00 |
169.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
169.13 |
0.00 |
169.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表 单位：万元
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
8,330.82 |
一、一般公共服务支出 |
20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
69.12 |
二、外交支出 |
21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、教育支出 |
22 |
7,406.40 |
7,406.40 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、文化旅游体育与传媒支出 |
24 |
1,255.04 |
1,255.04 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
25 |
272.47 |
272.47 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、卫生健康支出 |
26 |
143.32 |
143.32 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、农林水支出 |
27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、交通运输支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、资源勘探信息等支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、住房保障支出 |
30 |
219.27 |
219.27 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、灾害防治及应急管理支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、其他支出 |
32 |
169.13 |
0.00 |
169.13 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
14 |
8,399.94 |
本年支出合计 |
33 |
9,465.64 |
9,296.51 |
169.13 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
15 |
1,065.70 |
年末财政拨款结转和结余 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
16 |
965.69 |
|
35 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
17 |
100.02 |
|
36 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
18 |
0.00 |
|
37 |
|
|
|
|
|
总计 |
19 |
9465.64 |
总计 |
38 |
9,465.64 |
9,296.51 |
169.13 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 05 表
单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
9,296.51 |
3,841.56 |
5,454.95 |
|
|
205 |
教育支出 |
7,406.40 |
3,206.50 |
4,199.90 |
|
20501 |
教育管理事务 |
2,531.63 |
2,126.75 |
404.88 |
|
2050101 |
行政运行 |
2,531.63 |
2,126.75 |
404.88 |
|
20502 |
普通教育 |
4,874.78 |
1,079.75 |
3,795.03 |
|
2050201 |
学前教育 |
41.03 |
0.00 |
41.03 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
4,833.75 |
1,079.75 |
3,754.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,255.04 |
0.00 |
1,255.04 |
|
20703 |
体育 |
1,255.04 |
0.00 |
1,255.04 |
|
2070305 |
体育竞赛 |
625.70 |
0.00 |
625.70 |
|
2070307 |
体育场馆 |
629.35 |
0.00 |
629.35 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
272.47 |
272.47 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
266.34 |
266.34 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
266.34 |
266.34 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
6.13 |
6.13 |
0.00 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
4.46 |
4.46 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.67 |
1.67 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 05 表
单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
143.32 |
143.32 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
143.32 |
143.32 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
126.21 |
126.21 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
17.11 |
17.11 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
219.27 |
219.27 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
219.27 |
219.27 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
219.27 |
219.27 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
单位：万元
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,575.10 |
302 |
商品和服务支出 |
5,598.72 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
594.25 |
30201 |
办公费 |
721.06 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1,103.61 |
30202 |
印刷费 |
1.73 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
131.58 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
1,025.63 |
|
30106 |
伙食补助费 |
60.48 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
973.70 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
24.43 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
266.34 |
30206 |
电费 |
91.09 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
6.87 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
126.21 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
17.11 |
30209 |
物业管理费 |
2.40 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
9.09 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.13 |
30211 |
差旅费 |
115.73 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
219.27 |
30212 |
因公出国 (境) 费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修 (护) 费 |
721.45 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
50.11 |
30214 |
租赁费 |
200.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
97.07 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
92.43 |
31013 |
公务用车购置 |
42.83 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.87 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职 (役) 费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
363.54 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
36.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
2,299.98 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
单位：万元
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
30307 |
医疗费补助 |
19.32 |
30227 |
委托业务费 |
516.24 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
385.19 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
26.35 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
46.54 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.30 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
15.40 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.88 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
2672.17 |
公用经费合计 |
1169.39 |
|||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开 07 表
单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 (境) 费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 (境) 费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
90.24 |
0.00 |
89.38 |
42.83 |
46.54 |
0.87 |
90.24 |
0.00 |
89.38 |
42.83 |
46.54 |
0.87 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 08 表 单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
100.02 |
69.12 |
169.13 |
|
169.13 |
0.00 |
|
|
229 |
其他支出 |
100.02 |
69.12 |
169.13 |
|
169.13 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
100.02 |
69.12 |
169.13 |
|
169.13 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
100.02 |
69.12 |
169.13 |
|
169.13 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
100.02 |
69.12 |
169.13 |
|
169.13 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开 09 表 金额
单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目 编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本年度，教育局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
三、林芝市教育局2022年度部门决算情况说明
(一) 2022年度收入支出决算总体情况说明
市教育局年度收入总计9,509.62万元，支出总计9509.62万元。与2021年相比，收、支总计减少1209.78万元，降幅11.29%。主要原因是疫情原因造成一般公共预算投入减少及其他收入减少，相应支出减少。
图 1. 收入支出决算变动情况
(二) 2022年度收入决算情况说明
市教育局2022年度本年收入合计8443.91万元，比2021年的4794.72万元，增加3649.19万元，提高76.11%。其中：财政拨款8399.94万元，占99.48%；其他收入43.97万元，占0.52%。主要原因为增加林芝市第四幼儿园建设项目（二期）资金2596.00万元等项目资金。
图 2：本年收入构成情况
(三) 2022年度支出决算情况说明
教育局2022年度本年支出合计9509.62万元，比2021年的10519.40万元，减少1009.78万元，降低9.60%。其中：基本支出3885.53万元，占40.86%；项目支出5624.08万元，占59.14%。
图 3：本年支出构成情况
(四) 2022年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
教育局2022年度财政拨款收支决算总计9465.64万元，与 2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1053.76万元，下降10.01% 。主要是因疫情原因教育支出中的基本支出和项目支出减少。
图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况
单位：万元
(五) 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
教育局 2022年度一 般公共预算财政拨款支出9296.51万元，占本年支出的98.21%。与2021年相比，一般公共财政拨款支出增加 1350.57万元，提高16.99%。
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
单位：万元
2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
教育局2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育(类)支出7406.40万元，占80%；文化旅游体育与传媒(类)支出1255.04万元，占13%；社会保障和就业(类)支出272.47万元，占3%；卫生健康(类)支出143.32万元，占2%；住房保障(类)支出219.27万元，占2%。
图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
注：其他各类支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出
3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
教育局2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8330.82万元，支出决算为9296.51万元，完成年初预算的111.59%。决算数大于预算数的主要原因是2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金。其中：
(1)教育支出(类)反映我局教育管理事务、小学教育 普通高中教育、等方面的支出，主要为我局为完成事业发展目标的项目支出等内容。其中：
教育管理事务(款)
行政运行(项) ：年初预算为2531.63万元，支出决算为2531.63万元，完成年初预算的100.00%。
其他教育管理事务支出 (项) ：年初预算为3868.06万元，支出决算为4833.75万元。主要原因为执行中按规定使用了以前年度结转资金。
（2）文化旅游体育与传媒支出(类)反映我局用于体育事业等方面的支出。主要为我局所属单位按照国家有关政策支持体育事业发展及免费开放体育场馆的专项支出等内容。其中：
体育(项)：年初预算为1255.04万元，支出决算数为1255.04万元，支出决算与年初预算数持平。
体育竞赛(项)：年初预算为0.00万元，支出决算为625.70万元，主要为第四届全区运动会追加预算原因。
体育场馆(项)：年初预算为629.35万元，支出决算为629.35万元，完成年初预算的100%。
(3) 社会保障和就业支出(类) 主要反映我局行政单位离退休经费、归口管理的事业单位离退休人员经费及管理离退休人员的支出等内容。其中：
行政事业单位养老支出 (款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) ：年初预算为719.75万元，支出决算为266.34万元，完成年初预算的37.01%。主要原因为预留新增县区学校新增人员保险，年中已按规定调整至相关学校。
(4) 卫生健康支出 (类) 反映我局职工医疗保险缴费的支出。其中：
行政事业单位医疗(款)：反映我局行政事业单位职工基本医疗缴费。
行政单位医疗(项) ：年初预算为141.41万元，支出决算为126.21万元，决算数小于年初预算数的主要原因是事业编制人员减少造成缴费数减少。
公务员医疗补助(项) ：年初预算为14.82万元，支出决算为17.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是行政人员增加和基数提高造成缴费数增加。
(5) 住房保障支出 (类) 反映我局机关执行国家住房改革政策发生的公积金、购房补贴等方面的支出。其中：
住房改革支出 (款)
住房公积金 (项) ：年初预算为324.19万元，支出决算为219.27 万元，完成年初预算的67.64%。决算数小于年初预算数的主要原因主要原因是总体人员减少造成缴费数减少
(六) 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
教育局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3841.56万元。基本支出包括教育局人员经费和公用经费等运行支出，其中：人员经费2672.17万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1169.39万元，包括办公费、印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国 (境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。
(七) 2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算执行情况说明
教育局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为115.81万元，支出决算为61.78万元，完成预算的53.35%。其中：因公出国 (境) 费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为60.59万元；公务接待费支出决算为0.87万元，完成预算的9.65%。
2. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
教育局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国 (境) 费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算89.38万元，占99.05%；公务接待费支出决算0.87万元，占0.95%。具体情况如下:
图 7：“三公”经费财政拨款支出结构
(1 )公务用车购置及运行维护费支出89.38万元。
公务用车运行维护费支出46.54万元，具体用于燃油费、保险费、维修费等。2022年度使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为8辆。
公务用车购置费支出42.83万元，用于购置公务用车1辆，该项资金为上年结转资金。
(3 )公务接待费支出0.87万元。
公务接待费支出0.87万元，主要用于开展教育交流与合作发生的接待支出。教育局2022年共接待国内来访团组10批次、来访100人次(不包括陪同人员)。
(八) 2022年度政府性基金支出决算情况说明
教育局2022年度政府性基金年初预算为221.68万元，支出决算为 169.13万元，完成年初预算的76.29%。决算数小于于预算数的主要原因是因疫情原因部分体育项目未能如期实施，造成支出减少。
(九) 2022年度国有资本经营预算支出决算情况说明
无。
(十) 2022年度预算绩效情况说明
1.绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，市财政组织对我单位2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，组织对我局2022年部门整体支出开展了绩效目标评价。从评价情况来看，市教育局各项支出符合立项符合政策要求、目标明确，管理制度建设基本健全，项目运行监测、监控措施得当，资金使用合规、执行较好。
2.部门决算中项目绩效自评结果
（1）2022年林芝市本级及各县（区）政府按照上年本级地方财政收入的20%用于教育配套资金共计11586万元。其中：市本级财政投入教育11000万元，达到本级财政收入的20%，教育费附加586.00万元。
（2）教育经费内部审计监督、教育财务业务培训情况。
一是开展内部审计工作，加强专项资金监督。2022年5-8月聘请西藏平治会计师事务所，所对市直各学校开展2018-2021年教“三包”及营养改善计划资金执行情况专项审计。检查中发现的问题通过审计报告反馈给受审计单位，并提出整改要求。根据今年实施效果，今后财务科将继续通过购买社会审计服务或者内部审计的方式，以教育经费监管中心和第三方审计机构为主要力量，强化教育系统内部审计工作，加强资金检查监督力度。
二是加大业务培训力度，完善学校财务建设。2022年5月由财务科牵头，组织市直学校骨干财务人员，对部分财务工作薄弱学校进行培训。对账务处理、会计科目、固定资产、内部控制、采购流程等，尤其对重点领域、敏感环节风险点进行了业务培训。
（3）教育经费、中央直达资金预算执行情况。截止12月31日全市教育经费执行进度95%、中央直达资金执行进度67%，由于基建项目和设备采购资金受疫情影响，部分资金（含项目资金、中职质量提升计划资金）将无法按照序时进度要求完成支付进度。
第四部分 名词解释
名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出
行政单位离退休：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
财政对其他社会保险基金的补助：反映财政对其他社会保险基金的补助支出。
财政对失业保险基金的补助：反映财政对事业保险基金的补助支出。
三、教育支出：反映教育事务支出。
教育管理事务支出：教育管理方面支出。
行政运行：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）基本支出。
其他教育管理事物支出：反映其他用于教育管理事物方面的支出。
普通教育：反映各类普通教育支出。
学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。
其他普通教育支出：反映其他用于普通教育方面的支出。
四、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
体育：反映体育方面的支出。
群众体育：反映业余体校和全民健身等群众体育方面的支出。
体育场馆：反映体育场馆建设及维护等方面的支出
五、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。
行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费
公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
六、其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他支出。
彩票公益金安排的支出：反映彩票公益金安排的支出。
用于体育事业的彩票公益金支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、纳入财政预决算管理的“三公经费”：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
