林芝市教育体育局
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林芝市第二幼儿园2024年度部门预算公开
目 录
第一部分 林芝市第二幼儿园概况
一、主要职能
二、部门（单位）机构设置情况
第二部分 林芝市第二幼儿园部门预算明细表
第三部分 林芝市第二幼儿园部门预算数据分析
一、部门收支总体情况
二、部门收入总体情况
三、部门支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市第二幼儿园部门概况
一、主要职能
（一）单位总体情况说明
西藏林芝市第二幼儿园坐落于素有“雪域江南”之称的林芝地区八一镇，创建于2009年8月30日，是一所学前教育幼儿园。现有12个幼儿班级，共计375名幼儿。其中：大班4个班幼儿有123人：中班有4个班幼儿138人小班4个班幼儿114人，2023年末学校在册教职工56人。
（二）部门职能职责
在党和国家各级政府的大力支持下，学校坚持科学发展，办学设施日趋完善，师资队伍力量不断壮大，办学水平逐年提高。主要职责为：实施学前教育，推行基础教育发展；为幼儿一生幸福奠基；为学龄前儿童提供保育和教育服务。
二、部门（单位）机构设置情况
在2024年度中，本单位共设有园长办、副园长办、办公室（分设办公室、党支部办公室、教信办、语委办）、教务处、财务室。
第二部分
林芝市第二幼儿园2024年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
林芝市第二幼儿园2024年度部门预算数据分析
一、部门收支总体情况
收支总预算1739.75万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、部门收入总体情况
收入预算总量1739.75万元，同比减少314.16 万元，主要原因是：2024年公用经费、三包经费及免补经费年初预算指标未下拨。其中：上年结转16.39万元，占0.94 %；2024年一般公共预算拨款收入1723.36万元，占99 %；2024年政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；2024年国有资本经营预算拨款收入0万元，占0 %。
三、部门支出总体情况
支出预算总量1739.75万元，同比减少314.36万元，主要原因是：2024年公用经费、三包经费及免补经费年初预算指标未下拨。其中：基本支出314.36万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算1739.75 万元，同比减少314.36万元，主要原因是：2024年公用经费、三包经费及免补经费年初未指标未下发。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1723.36万元、上年结转16.39万元；支出包括：教育支出1380.38万元、社会保障和就业支出203.35万元、卫生健康支出93.07万元、住房保障支出62.95万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
一般公共预算当年拨款1723.36万元,比2023 年执行数减少297.77万元，主要原因：2024年公用经费、三包经费及免补经费年初预算指标未下拨。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共预算当年拨款 1723.36 万元,主要用于以下方面：教育支出1363.99万元，占79.14%；社会保障和就业支出203.35万元，占11.79%；卫生健康支出93.07万元，占5.4%；住房保障支出62.95万元，占3.7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）教育支出（项）预算数为1363.99万元，比2023年执行数减少343.45万元，下降 25 %。主要是 2024年公用经费、三包经费及免补经费年初预算未下拨。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2024年一般公共预算基本支出1721.13万元，其中：人员经费1688.86万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、免费教育经费等、班主任津贴）。
公用经费32.27万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、公务通讯补贴、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费、车辆保险。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2024年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费0万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2023年减1少万元，压缩（减少）100%，主要原因是2024年公用经费未下拨，因此年初未做预算。
2024年因公出国（境）0个团组0人，公务用车购置 1 辆保有6量，国内公务接待0批次、0人。
八、政府性基金预算支出总体情况
政府性基金预算当年拨款0万元,比2023年执行数减少3万元，主要原因：本年度年初未预算安排政府性基金。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2023年减少（增加）0万元，压缩（增长）0 %，主要原因是政府性基金未安排 三公经费。
因公出国（境）0个团组0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次0人。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2024年公用经费还未下达，因此无机关运行经费安排。
（二）政府采购情况说明
2024年本部门政府采购预算总额0万元，本年度无政府采购资金。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2024年1月底，本部门共有车辆1辆，主要是用于教职工下乡开展教学活动的车辆；资产总额：795.31万元，流动资产88.66万元，固定资产：706.65万元。
（四）2024年预算绩效情况说明
2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理1个，资金6.05万元。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
本部门无扶贫资金。
（六）政府债务情况
本部门无使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
