林芝市教育体育局
林芝市教育体育局
林芝市教育局2024年度部门预算
二〇二四年一月
目 录
一、教育局概况
(一) 部门职能
(二) 部门决算单位构成
二、教育局2024年度部门预算报表
(一) 部门收支预算总表
(二) 部门收入总表
(三) 部门支出总表
(四) 财政拨款收支总表
(五) 一般公共预算财政拨款支出表
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出表
(七) 一般公共预算“三公”经费支出表
(八) 政府性基金预算财政拨款收支表
(九) 国有资本经营预算财政拨款表
三、教育局2024年度部门预算情况说明
四、名词解释
第一部分
林芝市教育局概况
一、部门职责和机构设置
(一)部门职能
市教育局为林芝市人民政府组成单位，主要职责包括：
1.行政机构
（1）贯彻执行国家、自治区关于教育体育工作的方针政策和法律法规，拟订全市教育体育改革发展政策和规划，起草地方性规章草案和规范性文件并组织实施，承担全市教育体育领城改革有关工作。
（2）负责全市教育领城党的建设和意识形态工作，指导教育系统精神文明建设和群团工作，指导各级各类学校的思想政治和德育、体育、美育、劳动教育工作。
（3）负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作，指导各级各类学校稳定安全工作。
（4）负责全市基础教育（含学前教育）、职业教育、继续教育、民办教育、特殊教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定各级各类学校设置标准，负责教育系统人才队伍建设，主管全市教师工作。
（5）统筹管理全市各级各类教育的课程和教材工作，负责地方教材建设工作，组织指导教育科学研究工作，承担全市教育信息化建设和教育统计工作。
（6）组织实施自治区教育考试招生政策，负责全市学生管理工作，负责各级各类教育的学籍学历和学位管理工作，协助做好创新创业教育和就业工作。
（7）贯彻落实各级各类教育经费政策，督检查教育经费预算执行和教育经费规范使用，参与制定各级各类学校收费标准，管理市级教育经费和教育国有资产，组织开展教育系统内部审计，负责学生资助工作。
（8）贯彻执行国家和自治区的语言文字工作方针政策，负责国家通用语言文字教育和推广工作，指导各级各类学校双语教育工作。
（9）承担市人民政府教育督导工作，负责各级各类教育督导检查和评验收工作，负督政督学和质量监测工作。
（10）组织指导全市教育体育对外交流与合作，负责教育受援工作，协助做好内地办学有关工作。
（11）统筹规划群众体育和青少年体育发展，负责推行全民健身计划，指导和推进青少年体育工作，负责对公共体育设施的监督管理，负责体育彩票发行管理，开发体育产业市场。
（12）统筹规划竞技体育发展，设置体育运动项目，统一规划全市运动项目的布局，指导、组织、协调全市体育训练和竞赛工作；承担体育运动中的反兴奋剂相关工作。负责推动体育标准化建设、运动队伍建设，培养选拔体育干部和专业人才，协调运动员社会保障工作。
（13）实施国家和自治区体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。
（14）完成市委、政府交办的其他任务。
2.事业科室职责
（1）教研室：组织指导教研活动，推广教改、教学成果并做好中小学教研试点工作；制定贯彻执行教学大纲和教材使用意见；在教育教学实践中不断提高教研员自身业务素质和思想素质；指导协调相关专业教材建设，做好教材征订发放工作；办好《林芝教育》杂志，指导教育学会工作；承担全市各级各类学校教师普通话培训、测试工作；承担全市公务员、事业单位人员普通话培训、测试工作；组织实施语言文字规范化工作；监督检查语言文字应用情况；指导推广国家通用语言文字工作以及国家通用语言文字师资培训工作；指导各级各类学校“双语”教育；承办市国家语言文字工作委员会日常工作；承办市教育体育局交办的其他事项。
（2）电化教育馆：编制全市电化教育发展规划，拟订全市教育信息化建设方案，在全市各级各类中小学推广应用现代教育技术手段，推进教育现代化；开展中小学教师教育技术能力培训，提高教师教育技术水平；开展农村中小学现代远程教育项目管理和应用试点示范工作，进行项目应用模式和教学案例研究；申报、配置、发放各类电教设备，收集、开发、管理多媒体教育教学资源，对各类项目设备进行安装、调试、维护，指导、检查、评估各县（区、校）电化教育工作；制作、上报各类教育专题，协助市电视台做好教育宣传工作；承办市教育体育局交办的其他事项。
（3）青少年校外活动中心：负责青少年校外活动中心场馆日常管理、维护和使用；负责制定全市青少年校外活动规划并组织实施；承办市教育体育局交办的其他事项。
（4）教育考试中心：贯彻执行国家、自治区各类教育考试方针政策；负责研究生入学考试、普通高考、成人高考、对口高职入学考试和自学考试；做好有关专业等级考试与管理；负责招生考试对外联络，承担社会委托考试；完成自治区考试院委托的其他考试；承办市招生委员会日常工作；承办市教育体育局交办的其他事项。
（5）学生资助管理中心：负责教育对口支援工作；参与拟订教育援藏工作章程；加大对外联系，接受对口援藏省市和社会各界人士援教助学活动；参与规划、建设、管理援藏项目和教学仪器设备捐助活动；开展扶贫助学和教育基金会工作；承办市教育体育局交办的其他事项。
（6）体育产业管理中心（体育场管理中心）：拟订全市体育产业发展规划和相关政策，做好市场开发和运营；大力培育和发展体育健身、竞赛、表演市场；负责体育场馆日常管理和开发利用工作；提供体育比赛和群众体育运动场地，利用场地开展体育经营，发展体育产业；负责体育彩票销售管理工作；承办市教育体育局交办的其他事项。
（7）社会体育管理中心（业余体校）：负责老年人体育、职工体育、农牧民体育、民族传统体育、伤残人体育及其他社会体育工作；指导开展各项群众性体育活动；具体负责社会体育指导员培训和国民体质监测工作；负责开展业余体校教学及训练工作；承办市教育体育局交办的其他事项。
（8）机关后勤服务中心：负责机关后勤保障工作。
（9）教师发展中心：拟订全市各级各类学校教师培训总体规划及实施方案；制定全市各级各类学校教师继续教育非学历培训教学管理制度；负责全市各级各类学校新任教师培训、教师岗位培训、骨干教师培训、新课程培训，组织学员参加各种教学实践及考察活动；做好全市各级各类培训学员结业档案收集、整理及保管工作，建立教师培训数据库；负责协调国家级、自治区级非学历培训班教学活动；承办市教育体育局交办的其他事项。
（10）林芝市示范性综合实践基：贯彻国家教育方针，坚持社会主义办学方向，加强和改进未成年人思想道德建设，全面实施素质教育；坚持教育教学与生产劳动和社会实践相结合，注重培养学生劳动观念、动手能力和创新精神，提高学生综合素质，开展生存体验、素质拓展、科学实践、专题教育等综合实践活动，实现学校教育与社会教育的有效衔接，推动德、智、体、美、劳在实践活动的渗透融合，促进学生健康成长；制定实践活动年度计划，加强规章制度建设，确保活动有序实施；重视学生的安全教育，制定突发事件应急预案，确保活动安全，依法维护学生合法权益；承担市教育局交办的其他工作任务。
（11）教育经费监管中心：承办与教育经费监管相关的辅助性工作，提出意见建议；承办相关教育专项经费项目预算的前期论证、评估评审及绩效评价等具体工作，提交相关论证、评审和评价报告，为市教育局党组进行决策提供参考；承办经费监管相关信息化建设工作和财务数据统计、汇总、分析工作；其他与财务管理有关的具体工作；承担市教育局交办的其他工作任务。
（二）部门决算单位构成
2024年教育局预算公开反映本级经费收支情况。
截至2024年年初，林芝市教育局实有各类工作人员89人。
林芝市教育局2024年度预算公开包括以下数据：林芝市教育局行政内设8个行政机构（正科级）事业内设10个事业机构组成：
|
行政 |
事业 |
|
1.办公室 |
1.教研室 |
|
2.政工人事科（思政工作科） |
2.电化教育馆 |
|
3.财务科（发展规划科） |
3.青少年校外活动中心 |
|
4.基础教育科 |
4.教育考试中心 |
|
5.稳定安全科 |
5.学生资助管理中心（参工） |
|
6.职业教育与成人教育科 |
6.体育产业管理中心（体育场管理中心） |
|
7.教育督导室 |
7.社会体育管理中心（业余体校） |
|
8.体育艺术科 |
8.机关后勤服务中心 |
|
9.教师工作科 |
9.教师发展中心 |
|
|
10.林芝市示范性综合实践基地 |
|
|
11.教育经费监管中心 |
二、林芝市教育局2024年度部门报表
|
（一）财政拨款收支总表 |
|||||
|
填报单位：林芝市教育局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
一、本年收入 |
6,086.02 |
一、本年支出 |
17,128.31 |
7,160.71 |
9,967.60 |
|
一般公共预算资金 |
5,870.02 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
政府性基金预算资金 |
216.00 |
外交支出 |
|
|
|
|
|
|
教育支出 |
5,871.27 |
5,871.27 |
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
568.15 |
568.15 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
313.08 |
313.08 |
|
|
|
|
卫生健康支出 |
178.92 |
178.92 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
229.29 |
229.29 |
|
|
|
|
其他支出 |
9,967.60 |
|
9,967.60 |
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、上年结转 |
11,042.29 |
二、结转下年 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
1,290.69 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
9,751.60 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
17,128.31 |
支出总计 |
17,128.31 |
7,160.71 |
9,967.60 |
|
（二）一般公共预算支出表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
合 计 |
7,160.71 |
3,458.99 |
3,701.72 |
|||
|
205 |
|
|
教育支出 |
5,871.27 |
2,754.26 |
3,117.01 |
|
|
01 |
|
教育管理事务 |
4,328.34 |
2,754.26 |
1,574.08 |
|
|
|
01 |
行政运行 |
2,458.00 |
2,372.82 |
85.18 |
|
|
|
99 |
其他教育管理事务支出 |
1,870.34 |
381.44 |
1,488.90 |
|
|
02 |
|
普通教育 |
1,356.13 |
|
1,356.13 |
|
|
|
01 |
学前教育 |
930.52 |
|
930.52 |
|
|
|
99 |
其他普通教育支出 |
425.61 |
|
425.61 |
|
|
99 |
|
其他教育支出 |
186.80 |
|
186.80 |
|
|
|
99 |
其他教育支出 |
186.80 |
|
186.80 |
|
207 |
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
568.15 |
|
568.15 |
|
|
03 |
|
体育 |
552.15 |
|
552.15 |
|
|
|
07 |
体育场馆 |
552.15 |
|
552.15 |
|
|
08 |
|
广播电视 |
16.00 |
|
16.00 |
|
|
|
99 |
其他广播电视支出 |
16.00 |
|
16.00 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
313.08 |
313.08 |
|
|
|
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
305.72 |
305.72 |
|
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
305.72 |
305.72 |
|
|
|
27 |
|
财政对其他社会保险基金的补助 |
7.36 |
7.36 |
|
|
|
|
01 |
财政对失业保险基金的补助 |
5.45 |
5.45 |
|
|
|
|
02 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.91 |
1.91 |
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
178.92 |
162.36 |
16.56 |
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
178.92 |
162.36 |
16.56 |
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
163.69 |
147.13 |
16.56 |
|
|
|
03 |
公务员医疗补助 |
15.23 |
15.23 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
229.29 |
229.29 |
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
229.29 |
229.29 |
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
229.29 |
229.29 |
|
|
（三）一般公共预算基本支出表 |
||||||
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
支出经济分类科目 |
2024年基本支出 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
合 计 |
3,458.99 |
2,899.57 |
559.42 |
|||
|
301 |
|
|
工资福利支出 |
2,899.57 |
2,899.57 |
|
|
|
01 |
|
基本工资 |
463.13 |
463.13 |
|
|
|
02 |
|
津贴补贴 |
1,321.66 |
1,321.66 |
|
|
|
03 |
|
奖金 |
146.73 |
146.73 |
|
|
|
06 |
|
伙食补助费 |
64.80 |
64.80 |
|
|
|
08 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
305.72 |
305.72 |
|
|
|
10 |
|
职工基本医疗保险缴费 |
147.13 |
147.13 |
|
|
|
11 |
|
公务员医疗补助缴费 |
15.23 |
15.23 |
|
|
|
12 |
|
其他社会保障缴费 |
7.36 |
7.36 |
|
|
|
13 |
|
住房公积金 |
229.29 |
229.29 |
|
|
|
99 |
|
其他工资福利支出 |
198.52 |
198.52 |
|
|
302 |
|
|
商品和服务支出 |
559.42 |
|
559.42 |
|
|
01 |
|
办公费 |
25.01 |
|
25.01 |
|
|
05 |
|
水费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
06 |
|
电费 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
07 |
|
邮电费 |
2.70 |
|
2.70 |
|
|
11 |
|
差旅费 |
22.00 |
|
22.00 |
|
|
13 |
|
维修（护）费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
16 |
|
培训费 |
|
|
|
|
|
17 |
|
公务接待费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
28 |
|
工会经费 |
38.51 |
|
38.51 |
|
|
29 |
|
福利费 |
0.54 |
|
0.54 |
|
|
31 |
|
公务用车运行维护费 |
69.71 |
|
69.71 |
|
|
99 |
|
其他商品和服务支出 |
381.95 |
|
381.95 |
|
303 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
|
07 |
|
医疗费补助 |
|
|
|
|
|
08 |
|
助学金 |
|
|
|
|
|
99 |
|
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
310 |
|
|
资本性支出 |
|
|
|
|
|
01 |
|
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
|
07 |
|
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
399 |
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
99 |
|
其他支出 |
|
|
|
|
（四）一般公共预算“三公”经费支出表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
2023年预算数 |
2024年预算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
65.84 |
|
64.64 |
|
64.64 |
1.20 |
73.71 |
|
69.71 |
|
69.71 |
4.00 |
|
（五）政府性基金预算支出表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
合 计 |
9,967.60 |
|
9,967.60 |
|||
|
229 |
|
|
其他支出 |
9,967.60 |
|
9,967.60 |
|
|
60 |
|
彩票公益金安排的支出 |
9,967.60 |
|
9,967.60 |
|
|
|
03 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
9,967.60 |
|
9,967.60 |
|
（六）政府性基金预算“三公”经费支出表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
2023年预算数 |
2024年预算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（七）部门收入总表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
部门 |
部门（单位） |
资金性质 |
||||||||||
|
小计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
||
|
合 计 |
17,128.31 |
11,042.29 |
5,870.02 |
216.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105 |
林芝市教育局机关 |
17,128.31 |
11,042.29 |
5,870.02 |
216.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
105001 |
林芝市教育局 |
17,128.31 |
11,042.29 |
5,870.02 |
216.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（八）部门收支总表 |
|||
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
5,870.02 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
216.00 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
5,871.27 |
|
六、上级补助收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
568.15 |
|
八、事业单位经营收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
313.08 |
|
九、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
178.92 |
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
229.29 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
9,967.60 |
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
6,086.02 |
本年支出合计 |
17,128.31 |
|
上年结转 |
11,042.29 |
结转下年 |
|
|
收入总计 |
17,128.31 |
支出总计 |
17,128.31 |
|
（九）部门收入总表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
部门（单位） |
部门（单位） |
资金性质 |
||||||||||
|
小计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
||
|
合 计 |
17,128.31 |
11,042.29 |
5,870.02 |
216.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105 |
林芝市教育局机关 |
17,128.31 |
11,042.29 |
5,870.02 |
216.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
105001 |
林芝市教育局 |
17,128.31 |
11,042.29 |
5,870.02 |
216.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十）部门支出总表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
|
合 计 |
17,128.31 |
2,899.57 |
559.42 |
13,669.31 |
||||||||||
|
205 |
|
|
教育支出 |
5,871.27 |
2,194.84 |
559.42 |
3,117.01 |
|||||||
|
|
01 |
|
教育管理事务 |
4,328.34 |
2,194.84 |
559.42 |
1,574.08 |
|||||||
|
|
|
01 |
行政运行 |
2,458.00 |
2,194.84 |
177.98 |
85.18 |
|||||||
|
|
|
99 |
其他教育管理事务支出 |
1,870.34 |
|
381.44 |
1,488.90 |
|||||||
|
|
02 |
|
普通教育 |
1,356.13 |
|
|
1,356.13 |
|||||||
|
|
|
01 |
学前教育 |
930.52 |
|
|
930.52 |
|||||||
|
|
|
99 |
其他普通教育支出 |
425.61 |
|
|
425.61 |
|||||||
|
|
99 |
|
其他教育支出 |
186.80 |
|
|
186.80 |
|||||||
|
|
|
99 |
其他教育支出 |
186.80 |
|
|
186.80 |
|||||||
|
207 |
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
568.15 |
|
|
568.15 |
|||||||
|
|
03 |
|
体育 |
552.15 |
|
|
552.15 |
|||||||
|
|
|
07 |
体育场馆 |
552.15 |
|
|
552.15 |
|||||||
|
|
08 |
|
广播电视 |
16.00 |
|
|
16.00 |
|||||||
|
|
|
99 |
其他广播电视支出 |
16.00 |
|
|
16.00 |
|||||||
|
（十）部门支出总表（续表） |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
313.08 |
313.08 |
|
|
|||||||
|
|
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
305.72 |
305.72 |
|
|
|||||||
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
305.72 |
305.72 |
|
|
|||||||
|
|
27 |
|
财政对其他社会保险基金的补助 |
7.36 |
7.36 |
|
|
|||||||
|
|
|
01 |
财政对失业保险基金的补助 |
5.45 |
5.45 |
|
|
|||||||
|
|
|
02 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.91 |
1.91 |
|
|
|||||||
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
178.92 |
162.36 |
|
16.56 |
|||||||
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
178.92 |
162.36 |
|
16.56 |
|||||||
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
163.69 |
147.13 |
|
16.56 |
|||||||
|
|
|
03 |
公务员医疗补助 |
15.23 |
15.23 |
|
|
|||||||
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
229.29 |
229.29 |
|
|
|||||||
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
229.29 |
229.29 |
|
|
|||||||
|
|
|
01 |
住房公积金 |
229.29 |
229.29 |
|
|
|||||||
|
229 |
|
|
其他支出 |
9,967.60 |
|
|
9,967.60 |
|||||||
|
|
60 |
|
彩票公益金安排的支出 |
9,967.60 |
|
|
9,967.60 |
|||||||
|
|
|
03 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
9,967.60 |
|
|
9,967.60 |
|||||||
三、林芝市教育局2024年度部门预算情况说明
(一) 2024年度收支总体情况说明
按照部门预算的原则，林芝市教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5870.02万元，政府性基金预算拨款收入216.00万元，上年结转资金11042.29万元；
支出包括：教育支出3,343.75万元，文化旅游体育与传媒支出568.15万元，社会保障和就业支出313.08万元，卫生健康支出178.92万元，住房保障支出229.29万元，其他支出9,967.60万元。
2023年林芝市教育局收支总预算17,128.31万元。
图 1. 收支情况
(二) 2024年度收入预算情况说明
教育局2024年收入预算17,128.31万元，其中：一般公共预算拨款收入5870.02万元，占比34.27%；政府性基金预算拨款收入216万元，占1.26%；上年结转11042.29万元，占64.47%。
图 2：收入构成情况
(三) 2024年度支出预算情况说明
教育局2024年度支出预算合计17,128.31万元，比2023年的14237.95万元，增长2890.36万元，增长20.30%。其中：基本支出3,458.99万元，占20.19%；项目支出3,701.72万元，占79.81%。
图 3：支出构成情况
(四)2024年度财政拨款收支总体情况说明
林芝市教育局2024年度财政拨款收支总预算17,128.31万元，其中：本年财政收入6086.02万元，上年结转11,042.29万元。
教育支出3,343.75万元，文化旅游体育与传媒支出568.15万元，社会保障和就业支出313.08万元，卫生健康支出178.92万元，住房保障支出229.29万元，其他支出9,967.60万元。
图 4：财政拨款支出构成情况
单位：万元
(五) 2024年度一般公共预算财政拨款情况说明
1. 一般公共预算财政拨款规模变化情况
林芝市教育局2024年度一般公共预算拨款当年收入5,870.02万元，占总收入的34.27%，上年结转1290.69万元。与2023年的4100.76万元相比，一般公共财政拨款支出增加1769.26万元，增幅43.14%。
主要原因为一下两点：一是新增人员4人造成工资福利及社会保障资金增加；二是将去年的部分调整增加项目纳入年初预算。
图 5：一般公共预算财政拨款预算变动情况
单位：万元
2. 一般公共预算财政拨款支出结构情况
林芝市教育局2024年度一般公共预算财政拨款7160.71万元，其中：基本支出3458.99万元，项目支出3701.72万元。
支出主要用于以下方面：教育(类)支出5871.27万元，占81.99%；文化旅游体育与传媒(类)支出568.15万元，占7.93%；社会保障和就业(类)支出313.08万元，占4.38%；卫生健康(类)支出178.92万元，占2.50%；住房保障(类)支出229.29万元，占3.20%。
图 6：一般公共预算财政拨款结构
3. 一般公共预算财政拨款具体情况
(1)教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)2024年预算数为2458.00元，比2023年财政预算拨款执行数2639.49减少181.49万元,主要原因一是根据工作需要压减一般公共预算支出；二是工作人员变动
（2）教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：2024年预算数为1870.34万元7，比2022年财政预算拨款执行数848.52万元增加1021.82万元,主要原因是上年结转四幼减少资金。
（3）文化旅游体育与传媒支出(类)体育（款）体育场馆（项）：2024年预算数为552.15万元，比2023年财政预算拨款执行数275.00增加277.15万元，主要原因为增加2024年免费教育开放补助资金。
(4)社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为305.72万元，比2023年财政预算拨款执行数285.23万元，增加20.49万元，主要原因一是人员增加；二是增资形成缴费基数增加。
(5)社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助（类）财政对失业保险基金的补助（项）：2024年预算数为7.36万元，比2023年财政预算拨款执行数5.04万元，增加2.32万元，主要原因一是人员增加；二是增资形成缴费基数增加。
(6)社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助（类）财政对工伤保险基金的补助（项）：2024年预算数为1.91万元。比2023年财政预算拨款执行数2.82万元，减少0.91万元。
(7)卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2023年预算数为178.92万元，比2023年财政预算拨款执行数132.27万元万元，增加46.65万元，主要原因一是人员增加；二是增资形成缴费基数增加。
(8)卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：2024年预算数为15.23万元，比2023年财政预算拨款执行数15.48万元，减少0.25万元，主要原因为一是人员变动；二是缴费基数变动。
(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2023年预算数为229.29万元，比2023年财政预算拨款执行数221.17万元，增加8.12万元，主要原因为一是人员增加；二是增资形成缴费基数增加。
(六) 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
林芝市教育局2024年一般公共预算基本支出3458.99万元，其中：
人员经费2899.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费559.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。
(七) 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算情况说明
林芝市教育局共有一般公务用车8辆。
林芝市教育局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为73.71万元，较2023年略有增加，增加9.07万元。其中：因公出国 (境) 费为0.00万元；公务用车运行维护费为69.71万元；公务接待费支出为4.00万元,2023年和2024年均未安排公务用车购置经费。较上年增加的原因为2023年大兴调研工作，我单位外出调研和上级调研工作数量有所增加。
(八) 2024年度政府性基金预算支出情况说明
教育局2024年度政府性基金年初预算为9967.60万元，全部为项目支出，其中：彩票公益金项目167.60万元；市本级彩票公益金20.00万元；林芝市体育场改扩建项目9800.00万元。
(九)2023年度国有资本经营预算支出决算情况说明
无。
(十) 其他重要事项情况说明
1.机关经费运行情况
2024年林芝市教育局机关运行经费财政拨款预算559.42万元，较上年减少164.45万元。
2.政府采购情况
2024年林芝市教育局暂无政府采购预算编列。
3.国有资产占有使用情况
截止2022年12月31日，林芝市教育局共有车辆8辆，单位价值50万元及以上通用设备5台（套）。
2024年林芝市教育局资产总计:26353.20万元，其中：固定资产23496.03万元，计提折旧3050.19万元，固定资产净值20445.84万元；
无形资产88.50万元，无形资产累计摊销25.26万元，无形资产净值63.24万元。
在建工程4649.56万元，尚未投入使用，为林芝市第四幼儿园第一、第二期资金。
4.预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我局将项目资金全部纳入预算绩效考核，涉及资金6086.02万元。
第四部分 名词解释
(一)收入科目
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 附属单位上缴收入：指事业单位收到附属单位按规定 缴来的款项。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是捐赠收入、利息收入等。
(二)支出科目
1.教育支出
(1)行政运行：主要反映保障教育局机关行政运行的支 出。
(2)其他教育管理事务支出：反映其他用于教育管理事务方面的支出。
2.文化旅游体育与传媒支出
体育场馆：反映用于体育场馆运行维护等方面的支出
6.社会保障和就业支出
(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(2)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
3.卫生健康支出
行政单位医疗：反映机关事业单位实施职工医疗保险缴费的支出。
10.住房保障支出
(1)住房公积金：反映教育局及其所属单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(2)提租补贴：反映教育局及其所属单位按房改政策规定的标准 向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
(3)购房补贴：反映教育局及其所属单位按房改政策规定，向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费
纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费
为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（一）总体资金绩效目标表
|
林芝市教育局2024年教育经费绩效目标表 |
||||||||
|
（2024年度） |
||||||||
|
填报日期： |
2024年1月11日 |
填报人及联系电话：陶宁 08945822897 |
||||||
|
项目名称 |
2023年教育事业费 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
西藏自治区教育厅105001 |
实施单位 |
林芝市教育局 |
|||||
|
项目属性 |
延续性项目 |
项目期 |
2024年1月-2024年12月 |
|||||
|
项目资金（万元） |
年度/项目资金总额 |
17128.31 |
||||||
|
其中：财政拨款 |
17128.31 |
|||||||
|
其他资金 |
|
|||||||
|
预算执行率权重（%） |
10 |
|||||||
|
年度/项目总体目标 |
1.按照现行政策，保障教职工工资福利支出、按比例配套社会保险、核定休假探亲费、防寒装备费、年终一次性奖金、煤油补贴、住房公积金等。保障“组团式”、万人支教、一般援藏、三区计划等教师相关待遇，支持西部计划志愿者服务教育事业发展，继续实施乡村教师生活补助政策，落实班主任津贴、特级教师津贴和体育教师装备费，保障遗属人员基本待遇，落实工会会员权益，进一步加强教师队伍建设； 2.按照现行标准核定学生生均公用经费，继续实施15年免费教育政策，加强思想政治（意识形态）教育，进一步加大师范及农牧林水地矿等紧缺型学生培养力度，强化义务教育课后服务工作。继续实施教育“三包”政策，并进一步提高经费标准。加强义务教育学生营养膳食改善工作，推动从“吃饱”向“吃好”转变； 3.落实离退休干部班子成员基本待遇，发挥基层党组织战斗堡垒作用，培养青少年法治意识，推广国家通用语言文字，开展民族团结进步示范学校创建活动，不断铸牢中华民族共同体意识； 4.支持各级各类学校采购教玩具、配置教学仪器设备、新建及改扩建教学和业务用房、提升供暖运行维护能力，不断改善基本办学条件，对抵边一线实施差异化政策，建好国门学校，推进职业教育、特殊教育发展，支持高校加大基本科研力度，推动各级各类教育高质量发展； 5.树牢过紧日子思想，坚持勤俭节约办教育，进一步强化资金使用管理，加快预算执行进度，落实中央资金、中央直达资金管理措施，政采及招投标事项严格按照相关规定推进，加大经费监管力度和问题整改落实，推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理，不断发挥资金使用效益。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
指标方向性 |
|
产出指标 |
数量指标 |
纳入预算分解主体 |
= |
20 |
个 |
2 |
正向指标 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
★保障教职工人数（含援藏、外聘等） |
≥ |
95 |
人 |
4 |
正向指标 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
★保障学生人数 |
≥ |
4.86 |
万人 |
4 |
正向指标 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
享受营养膳食补助政策人数 |
≥ |
2.44 |
万人 |
3 |
正向指标 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
大中小学铸牢中华民族共同体意识教育示范校创建 |
≥ |
2 |
所 |
3 |
正向指标 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
★学前教育毛入园率 |
≥ |
95 |
% |
4 |
正向指标 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
★义务教育巩固率 |
≥ |
97 |
% |
4 |
正向指标 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
★高中阶段毛入学率 |
≥ |
92 |
% |
4 |
正向指标 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
★教玩具、仪器设备合格率 |
≥ |
98 |
% |
4 |
正向指标 |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
年初预算到位率 |
≥ |
100 |
% |
2 |
正向指标 |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
年度中央资金或中央直达资金执行率 |
≥ |
80 |
% |
3 |
正向指标 |
|
|
成本指标 |
经济成本 |
★本次指标工资福利支出 |
≤ |
13.01 |
亿元 |
4 |
反向指标 |
|
|
成本指标 |
经济成本 |
本次指标商品和服务支出 |
≤ |
1.44 |
亿元 |
2 |
反向指标 |
|
|
成本指标 |
经济成本 |
本次指标对家庭和个人补助 |
≤ |
2.02 |
亿元 |
2 |
反向指标 |
|
|
成本指标 |
生态环境成本 |
基本建设对环境影响 |
定性 |
降到最低 |
|
3 |
正向指标 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
困难学生家庭经济负担 |
定性 |
减轻 |
|
2 |
正向指标 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
职业教育实验实训能力 |
定性 |
不断提升 |
|
3 |
正向指标 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
人才培养水平 |
定性 |
提升1% |
|
4 |
正向指标 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学生节约意识 |
定性 |
不断培养 |
|
3 |
正向指标 |
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
学校办学条件 |
定性 |
不断改善 |
|
3 |
正向指标 |
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
国家通用语言文字 |
定性 |
推广 |
|
3 |
正向指标 |
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
经费规范管理水平 |
定性 |
不断提升 |
|
3 |
正向指标 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生对教育工作满意度 |
≥ |
85 |
% |
2 |
正向指标 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长对教育工作满意度 |
≥ |
85 |
% |
2 |
正向指标 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教师对教育工作满意度 |
≥ |
85 |
% |
2 |
正向指标 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会大众对教育工作满意度 |
≥ |
85 |
% |
2 |
正向指标 |
|
（二）分项目绩效目标表
|
项目支出绩效信息表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
单位名称 |
项目名称 |
预算执行率权重（%） |
预算数 |
绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
本年绩效指标值 |
绩效度量单位 |
本年权重 |
||
|
105001-林芝市教育局 |
54000021R000000005055-工资性支出 |
10.00 |
1,998.24 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
＝ |
5 |
次 |
20 |
|||||||
|
54000021R000000005088-其他社会保险缴费 |
10.00 |
7.36 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
|||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
＝ |
5 |
次 |
20 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||||
|
54000021R000000005089-其他工资福利支出 |
10.00 |
196.60 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||
|
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
|||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
＝ |
5 |
次 |
20 |
|||||||
|
54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费 |
10.00 |
305.72 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
＝ |
5 |
次 |
20 |
|||
|
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
|||||||
|
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费 |
10.00 |
147.13 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||
|
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
＝ |
5 |
次 |
20 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
|||||||
|
54000021R000000005093-公务员医疗补助 |
10.00 |
15.23 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
＝ |
5 |
次 |
20 |
|||
|
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
|||||||
|
54000021R000000005094-住房公积金 |
10.00 |
229.29 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
＝ |
5 |
次 |
20 |
|||||||
|
54000021Y000000005098-商品和服务支出 |
10.00 |
131.01 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
产出指标 |
质量指标 |
预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣ |
≤ |
5 |
% |
30 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% |
≤ |
100 |
% |
20 |
|||||||
|
54000021Y000000005099-其他商品和服务支出 |
10.00 |
1.46 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
|||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣ |
≤ |
5 |
% |
30 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% |
≤ |
100 |
% |
20 |
|||||||
|
54000021Y000000005226-免费教育经费 |
10.00 |
368.00 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% |
≤ |
100 |
% |
20 |
|||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣ |
≤ |
5 |
% |
30 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
|||||||
|
54000021Y000000005227-工会经费 |
10.00 |
38.51 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% |
≤ |
100 |
% |
20 |
|||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣ |
≤ |
5 |
% |
30 |
|||||||
|
54000021Y000000005232-党建经费 |
10.00 |
25.00 |
购买党建相关书籍，党员外出培训等’ |
产出指标 |
数量指标 |
参与党员人员 |
≥ |
74 |
人 |
10 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
培训效果 |
定性 |
有所提高 |
|
10 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
党员满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
宣传栏更新率 |
≥ |
75 |
% |
10 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
观看爱国主义电影 |
≥ |
1 |
场次 |
5 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
外出培训人数 |
≥ |
6 |
人 |
10 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展红色教育活动 |
≥ |
5 |
次 |
10 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购买党员学习资料 |
≥ |
74 |
套 |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
慰问困难党员教师 |
≥ |
6 |
人 |
10 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展三会一课数量 |
≥ |
12 |
场 |
5 |
|||||||
|
54000021Y000000005240-法律顾问 |
10.00 |
5.00 |
聘请法律顾问，为市教育局及市直教育系统聘请法律服务，防范法律风险。 |
产出指标 |
质量指标 |
促进科室工作更加规范化 |
≥ |
91 |
% |
10 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
节约相关费用 |
≥ |
0.5 |
万元 |
5 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
通过法律培训、宣传提高干部职工法律意识 |
定性 |
有所提高 |
|
10 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
节约费用，避免因法律纠纷产生的支出 |
≤ |
1.5 |
% |
10 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
案件胜诉率 |
≥ |
91 |
% |
10 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
合同合规性审核 |
≤ |
100 |
件 |
10 |
|||||||
|
产出指标 |
效果指标 |
防范法律风险 |
定性 |
优良中差 |
|
10 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
干部职工和业务对象满意度 |
≥ |
91 |
% |
5 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
避免产生各种经济纠纷和不合法行为 |
≤ |
1 |
% |
10 |
|||||||
|
成本指标 |
社会成本指标 |
维护局机关合法权益 |
≤ |
5 |
万元 |
10 |
|||||||
|
54000024Y000001224374-车辆保险 |
10.00 |
7.00 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
产出指标 |
质量指标 |
预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣ |
≤ |
5 |
% |
30 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% |
≤ |
100 |
% |
20 |
|||||||
|
54040021T000000036372-招生考试经费 |
10.00 |
500.00 |
保证各类招生考试顺利进行 |
产出指标 |
成本指标 |
组织考试各环节所需费用 |
≤ |
500 |
万元 |
10 |
|||
|
产出指标 |
质量指标 |
考试平安顺利 |
定性 |
安全无差错 |
|
10 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
考生对组考工作满意度 |
≥ |
80 |
% |
15 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
参考人次 |
≥ |
15000 |
人次 |
10 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
考生满意度 |
≥ |
85 |
% |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
为国家选拔人次 |
定性 |
选拔人才 |
|
15 |
|||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
按考试院完成 |
定性 |
按时完成 |
|
10 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
组织考试数量 |
≥ |
15 |
场次 |
10 |
|||||||
|
54040024T000001314027-国家通用语言文字推广普及专项经费 |
10.00 |
5.00 |
国家通用语言文字推广普及专项经费 |
产出指标 |
时效指标 |
及时完成相关培训 |
≤ |
1 |
年 |
10 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高语言文字水平 |
定性 |
提高 |
|
10 |
|||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
严格控制相关经费支出 |
≤ |
50000 |
元 |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
进一步提高国家通用语言文字能力水平 |
≥ |
80 |
% |
10 |
|||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
保质保量完成相关培训 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高广大农牧民参与各项任务的积极性 |
≥ |
95 |
% |
10 |
|||||||
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
全员满意 |
≥ |
90 |
% |
5 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
参与培训的村居干部、青壮年农牧民人数 |
＞ |
80 |
人 |
10 |
|||||||
|
产出指标 |
效果指标 |
提高农牧民国家通用语言文字水平 |
定性 |
提高 |
|
10 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
有利提高交流能力 |
≥ |
95 |
% |
5 |
|||||||
|
54040024T000001314704-培训费 |
10.00 |
84.40 |
用于开展全市教育系统教师培训和思政教育 |
效益指标 |
经济效益指标 |
培训计划完成率 |
≥ |
98 |
% |
10 |
|||
|
产出指标 |
时效指标 |
按时完成教师培训时间 |
≤ |
1 |
年 |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
着力提高教师水平 |
定性 |
提高 |
|
10 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会满意度 |
≥ |
90 |
% |
5 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
培训教师满意度 |
≥ |
95 |
% |
5 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
外出参加培训教师数量 |
≥ |
98 |
人 |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
培训考核达标率 |
≥ |
98 |
% |
10 |
|||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
提升教师教学水平及自身素质 |
定性 |
提升 |
|
10 |
|||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
严格控制培训相关经费 |
≤ |
844400 |
元 |
10 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
参加培训教师数量 |
≥ |
248 |
人 |
10 |
|||||||
|
54040024T000001426109-两新组织党员活动经费 |
10.00 |
0.18 |
两新组织党员活动经费专款用于基层党组织开展党的活动 |
产出指标 |
效果指标 |
提高爱国主义热情 |
定性 |
提高 |
|
5 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进社会消费 |
≥ |
1800 |
元/年 |
10 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
观看电影场次 |
≥ |
1 |
场次 |
10 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
观看电影人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
5 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进人员素质提高 |
定性 |
提高 |
|
20 |
|||||||
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
观看电影人员上级组织满意度 |
≥ |
95 |
% |
5 |
|||||||
|
产出指标 |
安全指标 |
保证观看电影人员安全 |
定性 |
安全 |
|
5 |
|||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
控制观看电影成本 |
≥ |
1800 |
元/年 |
10 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
观看电影人数 |
≥ |
30 |
人数 |
10 |
|||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
及时观看电影 |
≥ |
12 |
月 |
10 |
|||||||
|
54040024T000001427688-教育受援工作经费 |
10.00 |
12.00 |
教育受援工作经费 |
成本指标 |
经济成本指标 |
项目支出标准 |
≤ |
12 |
万元 |
5 |
|||
|
产出指标 |
质量指标 |
帮扶本地教师人数 |
≥ |
80 |
人 |
5 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教师满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
开展听评课、示范课数量 |
≥ |
30 |
学时 |
5 |
|||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
送教活动完成期限 |
≤ |
12 |
月 |
5 |
|||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
辐射带动基层学校 |
≥ |
3 |
所 |
5 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
援藏教师送教下乡人数 |
≥ |
10 |
人 |
10 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
年度内送教下乡次数 |
≥ |
3 |
次 |
20 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
开展粤林两地教育教学活动数量 |
≥ |
4 |
场次 |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
邀请广东专家人数 |
≥ |
20 |
人 |
15 |
|||||||
|
54040024T000001427849-校外研学项目经费 |
10.00 |
30.00 |
广大中小学生研学中感受祖国大好河山，感受中华传统美德，感受革命光荣历史，感受改革开放伟大成就。加强学生爱国主义教育，提高学生爱国情怀。 |
产出指标 |
数量指标 |
研学培训（学习）人次 |
≥ |
34 |
人次 |
5 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
严格控制研学总量资金 |
≤ |
30 |
万元 |
10 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
研学天数 |
≤ |
7 |
天 |
10 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
研学课程数量 |
≥ |
14 |
门 |
10 |
|||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
人均研学培训成本控制率 |
≥ |
98 |
‰ |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
研学（培训）对象就业数量 |
≤ |
2 |
人/天 |
10 |
|||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
严格控制研学成本 |
≤ |
30 |
万元 |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
培训研学对方增加收入 |
≥ |
30 |
万元 |
10 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
研学（培训）人员满意度 |
≥ |
99 |
% |
10 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
研学培训班次（培训次数） |
≥ |
1 |
次 |
5 |
|||||||
|
54040024T000001433054-林芝市第四幼儿园一期建设资金尾款 |
10.00 |
400.00 |
林芝市第四幼儿园一期建设资金尾款 |
效益指标 |
社会效益指标 |
建筑（工程）综合利用率 |
≥ |
96 |
% |
10 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
项目受益人数 |
≥ |
300 |
人 |
10 |
|||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目按计划完工率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
|||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
超概算项目比例 |
≤ |
3 |
% |
10 |
|||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目按计划开工率 |
≥ |
95 |
% |
5 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建设(改造、修缮)工程数量 |
≥ |
1 |
个 |
5 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建设(改造、修缮)工程量 |
≥ |
1000 |
平方米/公里 |
5 |
|||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
项目设计变更率 |
≤ |
5 |
% |
5 |
|||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
竣工验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群体满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
设施正常运转率 |
≥ |
97 |
% |
10 |
|||||||
|
54040024T000001521013-铸牢中华民族共同体意识示范校创建经费 |
10.00 |
55.00 |
开展铸牢中华民族共同体意识活动，强化中华民族共同体意识 |
产出指标 |
数量指标 |
完成11所铸牢中华民族共同体意识示范校创建 |
＝ |
11 |
所 |
10 |
|||
|
产出指标 |
时效指标 |
及时完成示范校创建 |
≥ |
1 |
年 |
10 |
|||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
按照测评指标体系，按时保质完成创建 |
定性 |
完成 |
|
10 |
|||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
提高学生坚定不移跟党走，矢志不渝听党话的信心和决心 |
≥ |
45000 |
人 |
10 |
|||||||
|
产出指标 |
效果指标 |
完成示范校创建，教育引导学生开展实践活动 |
＝ |
11 |
所 |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
提高学生坚定不移跟党走，矢志不渝听党话的信心和决心 |
定性 |
提高 |
|
10 |
|||||||
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
5 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
5 |
|||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
严格控制项目资金 |
≤ |
550000 |
元 |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
在校园内开展铸牢中华民族共同体意识实践教育活动 |
≥ |
45000 |
人 |
10 |
|||||||
|
54040024T000001621038-体检经费 |
10.00 |
16.56 |
为全局92名干部职工提供体检经费 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
干部职工满意度 |
≥ |
95 |
% |
5 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
平均体检经费 |
＝ |
1800 |
元/人·次 |
5 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
职业健康检查人次 |
≥ |
92 |
人次 |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减少家庭医疗支出 |
＜ |
5 |
万元 |
10 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
提早发现重大疾病率 |
≥ |
1 |
% |
10 |
|||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
体检健康率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提前发现疾病减少贫困发生率 |
≥ |
0.1 |
% |
10 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
慢性病早期筛查人数 |
≥ |
92 |
人 |
10 |
|||||||
|
产出指标 |
效果指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
参与体检人数 |
≥ |
92 |
人/年 |
10 |
|||||||
|
54040024T000001651671-品牌赛事活动经费 |
10.00 |
70.00 |
按年度计划完成赛事，达到预期效果。 |
产出指标 |
成本指标 |
预算内执行 |
≥ |
95 |
% |
10 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
品牌赛事参与规模 |
≥ |
2500 |
人 |
10 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参与活动人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
5 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
举办品牌赛事次数 |
≥ |
2 |
次 |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
对全市体育事业可持续发展的影响力 |
定性 |
可持续影响 |
|
10 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对拉动体育消费、体育旅游的促进作用 |
定性 |
有一定促进 |
|
10 |
|||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
赛事活动规模完成率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升城市影响力 |
定性 |
有一定影响 |
|
10 |
|||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
按年底计划推进赛事活动 |
定性 |
按计划推进 |
|
10 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
5 |
|||||||
|
54040024T000001651674-群众性体育赛事经费 |
10.00 |
14.00 |
按年度计划完成赛事活动，达到预期效果。 |
产出指标 |
成本指标 |
预算内执行 |
≥ |
99 |
% |
10 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
举办赛事次数 |
≥ |
1 |
次 |
10 |
|||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
赛事规模完成率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参赛运动员满意度 |
≥ |
95 |
% |
5 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
5 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
群众性体育赛事参与规模 |
≥ |
1000 |
人 |
10 |
|||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
按计划推进 |
定性 |
按时完成 |
|
10 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高群众赛事认可度 |
定性 |
有所提高 |
|
10 |
|||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
对全市群众体育发展的促进作用 |
定性 |
有所促进 |
|
10 |
|||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
对体育事业可持续发展的作用 |
定性 |
有所影响 |
|
10 |
|||||||
|
54040024T000001659290-高校毕业生学费补偿和国家助学贷款代偿经费 |
10.00 |
227.33 |
高校毕业生学费补偿和国家助学贷款代偿经费 |
成本指标 |
经济成本指标 |
本专科高校毕业生学费补偿和国家助学贷款代偿标准 |
≥ |
8000 |
元/人·次 |
5 |
|||
|
产出指标 |
质量指标 |
学费补偿及国家助学贷款代偿受助面 |
定性 |
有所提高 |
|
10 |
|||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
严格按照藏教厅2018 163号文件指标执行 |
定性 |
严格执行 |
|
10 |
|||||||
|
成本指标 |
社会成本指标 |
研究生高校毕业生学费补偿和国家助学贷款代偿标准 |
≥ |
12000 |
元/人年 |
5 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
自主创业人数 |
≥ |
10 |
人数 |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升资助育人功效 |
定性 |
有所提升 |
|
10 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
学费补偿及国家助学贷款代偿受助人数 |
≥ |
230 |
人数 |
10 |
|||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
合理控制预算资金 |
≤ |
2273300 |
元 |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
足额兑现 |
≤ |
2273300 |
元 |
10 |
|||||||
|
54040024T000001659293-建档立卡贫困家庭子女接受高等教育实施免费教育补助经费 |
10.00 |
446.00 |
提升贫困大学生收入，增加贫困学生入学率，提高资助政策知晓率 |
产出指标 |
时效指标 |
奖助学金按规定及时发放率 |
≥ |
100 |
% |
10 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
受资助学生人数 |
≥ |
100 |
人数 |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高贫困学生入学率 |
≥ |
1 |
% |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
增加贫困学生收入 |
≥ |
5000 |
元/年 |
5 |
|||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
资助政策发挥作用时间 |
≥ |
3 |
年 |
10 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展资助工作检查 |
≥ |
2 |
人次 |
10 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受资助学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
5 |
|||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
资助资金总额 |
≥ |
400 |
万元 |
10 |
|||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
学生资助政策知晓率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
印发宣传资料及证书份数 |
≥ |
0.3 |
万册 |
10 |
|||||||
|
54040024T000001659316-西藏班中职班管理工作经费 |
10.00 |
109.00 |
圆满完成2024年西藏初中班、西藏高中班及西藏中职班学生进出藏任务，安全护送学生到校。 |
产出指标 |
成本指标 |
严格控制项目资金 |
≤ |
1090000 |
元 |
5 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
运送西藏初中、高中班及中职班学生达到1500人次以上 |
≥ |
1500 |
人/次 |
40 |
|||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
每年均护送学生 |
定性 |
提高 |
|
5 |
|||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
每年均护送学生 |
定性 |
提高 |
|
5 |
|||||||
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
家长满意度 |
≥ |
70 |
% |
5 |
|||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
及时完成全年学生进出藏任务 |
≥ |
6 |
月 |
5 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高社会影响力 |
定性 |
提高 |
|
10 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
≥ |
85 |
% |
5 |
|||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
圆满完成护送任务 |
≥ |
95 |
% |
5 |
|||||||
|
产出指标 |
安全指标 |
安全完成护送任务 |
≥ |
95 |
% |
5 |
|||||||
|
54040024T000001664555-举办全区国防教育培训经费 |
10.00 |
15.00 |
按计划开展培训工作，达到预期目标。 |
产出指标 |
成本指标 |
培训成本控制率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
参加培训人数 |
≥ |
200 |
人 |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
培训收益人数 |
≥ |
200 |
人 |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进国防安全教育顺利开展 |
定性 |
有所促进 |
|
10 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
派出学员单位满意度 |
≥ |
95 |
% |
5 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学员满意度 |
≥ |
90 |
% |
5 |
|||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
持续提高国防教育的影响 |
定性 |
有一定影响 |
|
10 |
|||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
按照培训计划按时开展 |
≤ |
1 |
年 |
10 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
培训班数 |
≥ |
1 |
次 |
10 |
|||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
培训合格率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
|||||||
|
54040024T000001664570-体质健康测试仪器购置 |
10.00 |
6.00 |
按计划购置设备，完成测试工作，达到预期目标。 |
产出指标 |
成本指标 |
预算内执行 |
≥ |
95 |
% |
10 |
|||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
持续影响对体质健康的认识 |
定性 |
有所提升 |
|
10 |
|||||||
|
产出指标 |
效果指标 |
满足体质健康测试需求 |
≥ |
99 |
% |
5 |
|||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
持续促进全市体质健康水平的提高 |
定性 |
有所提高 |
|
10 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购置设备数 |
≥ |
2 |
套 |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提升产业经济 |
≥ |
5 |
万元 |
10 |
|||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
按年度计划购置 |
≤ |
12 |
月 |
10 |
|||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
按时开展工作 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参与测试人群满意度 |
≥ |
95 |
% |
5 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
参与测试人数 |
≥ |
1500 |
人 |
10 |
|||||||
|
54040024T000001666013-三区人才计划教师工作经费 |
10.00 |
28.00 |
三区人才计划教师工作经费 |
产出指标 |
安全指标 |
参加交流学校数量 |
≥ |
10 |
所 |
10 |
|||
|
产出指标 |
时效指标 |
按时完成交流工作 |
≤ |
1 |
年 |
10 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
参加交流教师人数 |
＝ |
14 |
人 |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升相关学校教学水平 |
定性 |
有所提升 |
|
10 |
|||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
严格控制相关经费成本 |
≤ |
28 |
万元 |
10 |
|||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
提高交流教师教学水平 |
定性 |
提高 |
|
10 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高教师收入 |
≥ |
2 |
万元 |
10 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
交流教师满意度 |
≥ |
95 |
% |
5 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
交流学校学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
5 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
增加经济支出 |
≥ |
28 |
万元 |
10 |
|||||||
|
54040024T000001668758-资助全民健身场地建设及赛事活动 |
10.00 |
107.00 |
按计划完成各项赛事活动，达到预期目标 |
产出指标 |
数量指标 |
参与活动人数 |
≥ |
1200 |
人 |
10 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高对全民健身认识 |
定性 |
有一定提高 |
|
10 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
活动主办方满意度 |
≥ |
95 |
% |
5 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
举办活动次数 |
≥ |
4 |
次 |
10 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参与赛事活动运动员满意度 |
≥ |
95 |
% |
5 |
|||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
预算内执行 |
≥ |
95 |
% |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
影响市民对健身事业的重视程度 |
定性 |
持续影响 |
|
10 |
|||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
按年度计划完成 |
≥ |
95 |
% |
10 |
|||||||
|
产出指标 |
效果指标 |
达到预期目标 |
≥ |
95 |
% |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
促进全市全民健身事业发展 |
定性 |
有促进 |
|
10 |
|||||||
|
54040024T000001668772-奔跑吧少年主题健身活动 |
10.00 |
25.00 |
按计划完成活动，达到预期目标 |
产出指标 |
数量指标 |
活动次数 |
≥ |
1 |
次 |
10 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
参与人数 |
≥ |
500 |
人 |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高青少年对健身的认识 |
定性 |
有一定提高 |
|
10 |
|||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
促进全市竞技体育水平发展 |
定性 |
有一定促进 |
|
10 |
|||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
按计划完成活动 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
持续影响全市体育事业发展 |
定性 |
可持续 |
|
10 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
5 |
|||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
预算内执行 |
≥ |
95 |
% |
10 |
|||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
达到预期效果 |
≥ |
95 |
% |
10 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参与活动人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
5 |
|||||||
|
54040024T000001675933-公共体育场馆免费或低收费开放补助 |
10.00 |
460.00 |
公共体育场馆免费或低收费开放补助资金 |
效益指标 |
经济效益指标 |
提高群众参与体育活动热情 |
定性 |
提高 |
|
10 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进群众举办活动次数 |
定性 |
促进 |
|
10 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
满足群众参与活动需求 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
5 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
满足人民群众举办活动次数 |
≥ |
20 |
场次 |
10 |
|||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
保质保量满足群众需求人数 |
≥ |
300 |
人数 |
10 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
5 |
|||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
严格控制成本指标 |
≤ |
460 |
万元 |
10 |
|||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
及时完成目标 |
≥ |
95 |
% |
10 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
满足人民群众对举办体育活动场所需求 |
＝ |
12 |
个 |
10 |
|||||||
