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林芝市广东实验中学2022年度部门决算

目  录
第一部分  林芝市广东实验中学概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分  林芝市广东实验中学2022年度部门决算明细表
一、财政拨款收入支出决算总表
二、收入支出决算表
三、收入决算表
四、支出决算表
五、支出决算明细表
六、基本支出决算明细表
七、项目支出决算明细表
八、项目收入支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十一、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十二、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十三、预算支出相关信息表
十四、基本数字表
十五、机构运行信息表
十六、主要指标变动情况表
第三部分  林芝市广东实验中学2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明及增减变化
二、一般公共预算支出决算情况说明及增减变化
三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
第四部分  2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
二、机关运行经费执行情况说明
三、政府集中采购情况说明
四、国有资产占有情况说明
五、重点绩效评价结果等绩效情况说明
六、举借债务公开情况
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
 
第一部分
林芝市广东实验中学概况
林芝市广东实验中学位于八一镇广福大道，毗邻318国道，紧靠比日神山国家森林公园，北接福建公园，南连工布公园，位置优越，绿树成荫，教育教学环境优雅。学校占地面积96亩，建筑面积2万多平方米，核定办学规模1200人，28个教学班。截止2022年底，在校生达到1137人，其中初中部共计504人，普通班272人，内地西藏班232人；高中部共计633人，其中高一年级177人，高二年级263人，高三年级193人。以市直学校抽调多名优秀教师为主，同时有面向各县公开招录、新分配、县域学校交流。其中自治区名教师3人，自治区骨干教师4人，自治区教学能手2人，市级骨干教师2人。
一、主要职能
实施初中、高中学历教育推行基础教育。
二、部门决算单位构成
林芝市广东实验中学纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，设11个内设机构，包括书记办、校长办、副校长办、办公室、教务科研处、党群办、德育处、团委、总务处、财务室、各科目组办。

第二部分
林芝市广东实验中学
2022年度决算明细表
(表格详见附件)
一、财政拨款收入支出决算总表
二、收入支出决算表
三、收入决算表
四、支出决算表
五、支出决算明细表
六、基本支出决算明细表
七、项目支出决算明细表
八、项目收入支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十一、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十二、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十三、预算支出相关信息表
十四、基本数字表
十五、机构运行信息表
十六、主要指标变动情况表

第三部分
林芝市广东实验中学
2022年度部门决算情况说明
一 、2022年收入决算情况说明及增减变化
2022年林芝市广东实验中学一般公共预算收入3691.03万元，2021年为2252.50万元，较上年增加1438.53万元，增长63.86%，主要原因为教职工和学生增加；政府基金预算补助收入5.88万元，较2021年0万元增长100%；主要原因2021年无政府基金收支。
二、2022年一般公共预算支出决算情况说明及增减变化
2022年林芝市广东实验中学一般公共预算支出3691.03万元，2021年为2409.62万元，较上年增加1281.41万元，增长25.14%。其中：工资福利支出2653.23万元，2021年为1755.93万元，较上年增加897.3万元增长51.10%；商品和服务支出734.39万元，2021年为414.67万元，较上年增加319.72万元增长77.10%；对个人和家庭服务支出238.95万元，2021年为193.43万元，较上年增加45.52万元增长23.53%；资本性支出64.46万元，2021年为45.59万元，较上年增加18.87万元增长41.39%.主要原因为学校教职工和学生增加。
三、2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年林芝市广东实验中学财政拨款支出3691.03万元，其中：基本支出3363.32万元，项目支出327.71万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出3691.03元，主要用于以下方面（按大类）：
1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2990.81万元；
2.社会保障和就业支出（类）237.92万元；
3.医疗卫生与计划生育支出（类）118.52万元；
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）343.78万元；
  
第四部分
2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
2022年，我单位无“三公”经费支出。 
二、2022年度机关运行经费执行情况说明
（一）2022年本部门履行一般事业职能运行，用一般公用预算安排的事业经费，合计3691.03万元。其中，基本支出3363.32万元，一般项目支出327.71万元。
（二）单位运行经费预算的内容
事业经费由基本支出组成；
基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。
   项目支出，主要包括科广实书院建设、围墙改造、智慧校园建设和运动场改造等项目。
三、政府集中采购情况说明
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
四、国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，资产合计2295.4万元。其中：流动资产96.39万元，占资产总额的4.20%；固定资产3123.82万元；2022年固定资产折旧947.09万元，2022年固定资产净值2176.73万元。无形资产23.37万元，2022年无形资产摊销1.1万元，2022年无形资产净值22.27万元。我单位无公务用车。
五、重点绩效评价结果等绩效情况说明
2022年，我校完成了教体局规定的工作，保障教学楼、办公楼、消防设施；保障全校水电开支、基础设施维护；全校干部职工工资、差旅、休假经费；保障我校网络开支支出等。各项支出符合立项符合政策要求、目标明确，管理制度建设基本健全，资金使用合规、执行较好。
六、举借债务公开情况
2022年度无偿还的债务、待回购的股权投资及应付工资物资款项等。 
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2022年，我单位政府性基金预算财政拨款收入5.88万元，支出5.88万元。
八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2022年度我部门共有4个项目都在进行中，其中运动场改造项目为2021年结转项目，其他项目均签订合同并预付部分款项。项目共计支出327.71万元。分别如下：
1、广实书院建设项目：
我校修建了图书档案用房，占地面积310.59平方米，用于学生平时看书、学习。能为学生们营造浓厚的学习氛围，有助于提高学习效率。
2、围墙改造项目：
我校围墙因建成时间较远，很多墙面裂缝，增加坍塌、垮塌等危险，根据这一具体情况，对围墙进行维修改造。完善学校设施，保障设施安全。为师生们提供一个优美整洁、严肃有序的校园环境。
3、校园文化建设：
我校校园文化建设项目包括三公一训栏、校训牌及标识牌展示等。校园文化是学校发展的灵魂，是凝聚人心、展示学校形象、提高学校文明程度的重要体现。对于提高学生的人文道德素养，拓宽同学们的视野，对培养人才具有深远意义。
4、运动场改造项目：
我校原来使用的运动场年限较长，跑道和设施都已损坏严重，无法满足平时学生们运动使用。我校进行运动场改造，保障学生们能有完好的运动场地。

第五部分
 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、社会保障和就业支出(类)未归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行未归口管理的行政单位开支的离退休经费。
三、教育支出：反映教育事务支出。教育管理事务支出：教育管理方面支出。行政运行：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）基本支出。
四、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。体育：反映体育方面的支出。群众体育：反映业余体校和全民健身等群众体育方面的支出。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、纳入财政预决算管理的“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、彩票公益金安排的支出：反映彩票公益金安排的支出。
用于体育事业的彩票公益金支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。 

2022年度部门决算公开明细表