林芝市教育体育局
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林芝市第二幼儿园2023年度部门预算
录 目
林芝市第二幼儿园
第一部分
概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分
第二幼儿园
2023年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分
第二幼儿园2023年度部门预算数据分析
第四部分
名词解释
第一部分
林芝市第二幼儿园概况
一、部门预算单位构成
西藏林芝市第二幼儿园坐落于素有“雪域江南”之称的林芝地区八一镇，创建于2009年8月30日，是一所学前教育幼儿园。现有12个幼儿班级其中：大班4个班幼儿有135人：中班有4个班幼儿123人小班4个班幼儿134人，2022年末学校在册教职工57人。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
为幼儿一生幸福奠基；为学龄前儿童提供保育和教育服务。
（二）部门机构设置。
在2023年度中，本单位共设有园长办、副园长办、办公室（分设办公室、党支部办公室、教信办、语委办）、教务处、财务室。
第二部分
林芝市第二幼儿园2023年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
林芝市第二幼儿园
2023年度部门预算数据分析
一、2023年度财政拨款收支预算情况总体说明。
林芝市第二幼儿园2023年度预算总收入2054.11万元（含政府性基金3万元），财政拨款收入2054.11元。预算总支出2054.11万元。
二、2023年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，
2023年预算收入2054.11万元，其中基本支出收入占预算收入的100%。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。
2023年度财政拨款预算支出2051.11万元，其中教育支出1707.44用于社会保障和就业（类）支出205.65万元，占10%；用于卫生健康类）支出90.49万元，占4.4%.用于住房保障（类）支出47.53万元，占2.3%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。
1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）1707.44万元。
2、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出数为188.02万元，主要用于本部门人员基本养老保险缴费支出。
3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出数为5.88万元，主要用于本部门人员失业保险缴费支出。
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出数为11.75万元，主要用于本部门人员工伤保险缴费支出。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出数为90.49万元，主要用于本部门事业编制人员医疗保险缴费支出及本部门人员生育保险缴费支出。
6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金及购房补贴47.53万元。
7、其他支出（彩票公益金安排支出）3万元，用于学校体育活动及体育设备采购支出。
三、2023年度一般公共预算基本支出情况说明。
林芝市第二幼儿园2023年度一般公共预算基本支出2051.11万元，主要包括：人员经费支出1824.51万元（基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、助学金、住房公积金、住房补贴和其他对个人和家庭的补助），公用经费支出226.6万元（其中办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出）。
四、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
2023年度林芝市第二幼儿园“三公”经费财政拨款预算数为1万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行费1万元。具体情况如下：
1、2023年度公务接待费预算安排0万元，与上年相比下降100%。
2、2023年度公务用车购置费预算安排1万元，与上年相比增加20%。
3、2023年度公务用车运行费预算安排1万元，与上年相比增加20%。
2023年度林芝市第二幼儿园“三公”经费财政拨款预算数比上年减少0万元.
2023年我部门无因公出国（境）费。
五、2023年度政府性基金预算支出情况说明。
2023年度我部门政府性基金安排的支出3万元。
六、2023年度收支预算情况总体说明。
我部门2023年度预算总收入2054.11万元，其中一般公共预算拨款收入2054.11万元；预算总支出2054.11万元，其中学前教育（类）支出1707.44万元，社会保障和就业（类）支出万元，医疗卫生与计划生育（类）支出90.49万元，住房保障支出(类)支出47.53万元，其他支出（彩票公益金安排支出）3万元。
七、关于部门收入总表的说明。
2022年度预算总收入2054.11万元，全部为一般公共预算拨款收入。
八、关于部门支出总表的说明。
2022年度预算总支出2054.11万元，分别用于学前教育（类）支出1704.44万元；社会保障和就业（类）支出205.65万元；医疗卫生与计划生育（类）支出90.49万元；住房保障支出(类)支出47.53万元；其他支出（彩票公益金安排支出）3万元，用于学校体育活动及体育设备采购支出。
九、其他重要事项的情况说明。
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2022年商品和服务支出为226.6元。其中：办公费65.14万元、印刷费0万元、劳务费28.92万元、差旅费1万元、日常维修费70万元、办公用房水费1万元、电费4.96万元、福利费0.34万元、物业管理费0.2万元、培训费1.5万元、公务接待费0万元，公务用车运行维护费1万元，租赁费0万元，劳务费28.92万元，工会费17.4万元，其他交通费0万元、其他商品和服务支出6.22万元。
（二）政府采购情况说明。
2023年本部门无政府采购资金。
（三）国有资产占有使用情况说明。
资产总额765.53万元，其中：流动资产107.5万元，固定资产1367万元。
（四）预算绩效情况说明。
本部门预算绩效工作紧紧围绕年度财政中心任务和绩效管理工作要点，以预算实际指标数为基准开展财务活动。预算支出使用较为合理、符合实际，实现了财政收支的目的，资金使用进一步规范。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
