林芝市教育体育局
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林芝市第一中学2023年度部门预算
目 录
第一部分 林芝市第一中学概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分林芝市第一中学2023年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 林芝市第一中学2023年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市第一中学概况
一、基本概况
西藏林芝市第一中学是首批自治区级重点高级中学，前身为林芝地区民族学校，创办于一九八八年，主要招收门巴、珞巴等人口较少民族学生，1997年改为林芝地区第一中学，2015年更名为林芝市第一中学。学校坐落在林芝市巴宜区八一镇尼洋河畔，占地总面积15.02万平方米，绿化面积6.2万平方米，建筑面积4.7万平方米。有雄伟、气派的教学楼、图书馆、实验楼、办公楼、体育馆、教职工宿舍楼、学生宿舍楼和食堂。有现代化的教育教学设备，有完善的实验设施，图书馆藏书9.5万余册，电子图书25万册。有标准的塑胶运动场、篮球场、排球场等体育设施。地址：林芝市巴宜区育才西路78号。学校在册在职教工206人（专职教师203人）、援藏教师20人。志愿者4人，临时工64人。学校在册学生2477人。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
我校主要职责是实施高中学历教育，推行基础教育发展。
（二）部门机构设置。
在2023年度中，本单位共设有校长办、党总支办、教育信息化服务中心、总务处、工会、教师发展中心（教务部、教研部、教学管理部、科教部、图书馆）、学生发展中心（政教部、年级部、团建部、宿管部）校门卫、医务室、保洁等10余个机构。
第二部分
林芝市第一中学2023年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
林芝市第一中学2023年度部门预算
数据分析
一、2023年度财政拨款收支总体情况说明
2023年财政拨款收入9497.72万元（其中一般公共预算拨款收入9490.72万元、政府性基金预算财政拨款收入7万元），上年结转956.56万元（其中上年结转一般公共预算拨款收入955.87万元、上年结转政府性基金预算拨款0.69万元）。总支出10454.28万元（包含教育支出、 社会保障和就业支出、 卫生健康支出、住房保障支出），其中一般公共预算10446.59万元、政府性基金预算7.69万元。
二、2023年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2023年一般公共预算收入9490.72万元，2022年一般公共预算拨款收入9031.6万元，较上年增加5.08%，主要原因为商品服务有所增加。
（二）一般公共预算当年财政拨款规模和结构情况
2023年一般公共预算收入9490.72万元。其中商品服务支出1299.15万元，占总预算的13.69%。对个人及家庭补助支出962.01万元，占总预算的10.14%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
教育支出(类)普通教育(款)高中教育（项):8822.18万元。
社会保障和就业支出(类)财政对其他基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项)：838.55万元。
社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)：26.15万元。
社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)：51.61万元。
医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助(项)及生育保险基金的补助(项)：421.72万元。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金及购房补贴258.26万元。
三、2023年度一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算支出10446.59万元，其中商品服务支出1299.15万元（其中办公费228万元、印刷费8.3万元、手续费0.4万元、水费36.39万元、电费109.97万元、物业费68.73万元、劳务费101.83万元）；对个人和家庭补助支出962.01万元（主要是三包经费支出）。
四、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2023年“三公”经费预算数为14.95万元，其中：公务用车购置费0万元,公务用车运行费8.84万元，公务接待费6.11万元。2023年公务用车有3辆，其中组团式援藏教师使用车一辆。2023年我部门无因公出国（境）费。
五、2023年度政府性基金预算支出情况说明
2023年我部门政府性基金预算支出7.69万元。
六、2023年度收支预算总体情况说明
2023年年初部门预算收入10454.28万元，2023年度部门预算支出10454.28万元。
七、 关于部门收入总表的说明
2023年年初部门预算收入10454.28万元。
八、关于部门支出总表的说明
2023年度部门预算支出10454.28万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明
2023年商品服务支出1299.15万元，其中：办公费228万元、水费36.39万元、电费109.97万元、物业管理费68.73万元、维修维护费431.73万元、培训费77.77万元、工会经费77.73万元、公务用车运行维护费8.84万元、公务接待费6.11万元。
（二）政府采购情况说明
2022年本部门无政府采购资金。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2022年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 3辆，均为其他公务用车。
2022年底我单位资产总值：9963.82万元，其中：无形资产323.59万元；固定资产9640.23万元。
（四）预算绩效情况说明
绩效目标是预算编制的前提和基础，本部门预算绩效工作紧紧围绕年度财政中心任务和绩效管理工作要点，以预算实际指标数为基准开展财务活动，资金使用进一步规范，实现财政收支的目的。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明
本年度扶贫资金项目安排为学生三包助学金，其中预算拨款911.54万元。我校严格按照自治区有关文件规定，使用三包助学经费，让每一名享受助学金的学生切实感受到国家的惠民政策。
（六）政府债务情况
截至目前我单位没有待偿还的债务、待回购的股权投资和应付工程物资款等。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
