林芝市教育体育局
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林芝广东实验中学2023年度部门预算
目 录
第一部分 林芝广东实验中学概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 林芝广东实验中学2023年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 林芝广东实验中学2023年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市广东实验中学概况
一、部门预算单位构成
（一）根据国家法律法规和教育行政部门的相关规定，落实招生入学方案，公开范围、程序、时间、结果，保障适龄儿童少年平等接受义务教育的权利。
（二）坚持免试就近入学原则，不举办任何形式的入学或升学考试，不以各类竞赛、考级、奖励证书作为学生入学或升学的依据。
（三）实行均衡编班，不分重点班与非重点班。编班过程邀请相关人员参加，接受各方监督。
（五）实行收费公示制度，严格执行国家关于高中教育收费的规定。
（六）执行国家学籍管理相关规定，使用全国中小学生学籍信息管理系统做好学籍管理。
（七）执行学生考勤制度，每天统计学生到校、上课信息，实行缺勤跟踪。
（八）及时将学生辍学情况书面上报主管部门，在高中教育年限内为其保留学籍，在学籍系统中进行标注。
（十）制定保障教育公平的制度，通过宣传栏和校园网等多种形式进行宣传，不让一名学生因学习、家庭、身体、性别等因素而受到歧视。
（十一）坚持合理便利原则满足适龄残疾儿童随班就读需要，并为其学习、生活提供帮助。
（十二）创造条件为有特殊学习需要的学生建立资源教室，配备专兼职教师。
（十三）为需要帮助的学生提供情感关怀，满足学生寄宿需求，寄宿制学校可通过购买服务等形式配备生活老师。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门主要职责。
（二）部门机构设置。
林芝市广东实验中学下属十一机构，
（一）林芝市广东实验中学 书记办
（二）林芝市广东实验中学 校长办
（三）林芝市广东实验中学 副校长办
（四）林芝市广东实验中学 办公室
（五）林芝市广东实验中学 教务科研处
（六）林芝市广东实验中学 党群办
（七）林芝市广东实验中学 德育处
（八）林芝市广东实验中学 团委
（九）林芝市广东实验中学 总务处
（十）林芝市广东实验中学 财务室
（十一）林芝市广东实验中学 各科目组办
第二部分
林芝市广东实验中学2023年度预算明细表
（一）部门收支预算总表
（二）一般公共预算支出表
（三）一般公共预算基本支出表
（四）一般公共预算“三公”经费支出表
（五）政府性基金预算支出表
（六）部门收支总表
（七）部门收入总表
（八）部门支出总表
（表格详见附件）
第三部分
林芝市广东实验中学2023年度部门预算数据分析
一、2023年度财政拨款收支预算总体情况说明。
2023年财政预算拨款收入总额4951.09万元，其中一般公共预算当年财政拨款收入4943.98万元，政府基金预算补助收入为7.11万元，比2022年拨款3696.91万元增长1247.07万元，其主要原因增长为人员工资及各种保险。
二、2023年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。
2023年林芝市广东实验中学一般公共预算当年财政拨款基本支出4943.98万元，较2022年拨款3696.91万元增加1247.07万元，增长33.73%；工资福利支出较上年增加733.04万元，增长27.63%，商品服务支出减少12.15万元，较上年减少2.5%；对个人和家庭补助支出增加145.51万元，较上年增加60.90%。原因学生、老师人数增加。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。
2023年度财政拨款预算支出4943.98万元，其中用于教育支出（类）普通教育（款）高中教育支持4218.99万元，占85.34%，社会保障和就业（类）支出394.19万元，占7.97%；用于卫生健康undefined（类）支出225.91万元，占4.57%.用于住房保障（类）支出104.89万元，占2.12%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。
1.205教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）4218.99万元。
2.208社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出数为360.13万元，主要用于本部门人员基本养老保险缴费支出。
3.208社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出数为12.2万元，主要用于本部门人员失业保险缴费支出。
4.208社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出数为21.86万元，主要用于本部门人员工伤保险缴费支出。
5.210卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出数为225.77万元，主要用于本部门事业编制人员医疗保险及生育保险缴费支出。
6.221住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金104.89万元。
三、2023年度一般公共预算基本支出情况说明。
林芝市广东实验中学undefined2023年度一般公共预算基本支出4235.60万元，主要包括：人员经费支出3770.73万元（基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、助学金、住房公积金、住房补贴和其他对个人和家庭的补助），公用经费支出464.87万元（其中办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出）。
四、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
林芝市广东实验中学目前无车辆，但有采购公务用车的计划，2023年可能会采购1辆车，预计2023年公务用车运行费0.5万元。
2023年我部门无因公出国（境）费。
五、2023年度政府性基金预算支出情况说明。
2023年度我部门政府性基金支出为7.00万元，主要用于体育方面。
六、2023年度收支预算总体情况说明。
我部门2023年度预算总收入4204.01万元，其中一般公共预算拨款收入4197.01万元；预算总支出4950.98万元，其中高中教育（类）支出4218.99万元，社会保障和就业（类）支出394.19万元，卫生健康支出（类）支出225.91万元，住房保障支出(类)支出104.89万元，其他支出（类）7.00万元。
七、关于部门收入总表的说明。
2023年度预算总收入4204.01万元，一般公共预算拨款收入4197.01万元，政府性基金收入7.00万元，。
八、关于部门支出总表的说明。
2023年度预算总支出4950.98万元，分别用于高中教育（类）支出4218.99万元，社会保障和就业（类）支出394.19万元，卫生健康支出（类）支出225.91万元，住房保障支出(类)支出104.89万元, 其他支出（类）7.00万元。
九、其他重要事项的情况说明。
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2023年商品和服务支出为464.87万元。其中：办公费79.19万元、印刷5万元、邮电费3万元、差旅费8万元、日常维修费180万元、办公用房水电费62万元、公务用车运行维护费0.5万元、培训费5.5万元、劳务费70万元、工会费29.70万元、福利费0.58万元、其他商品服务费21.4万元。
（二）政府采购情况说明。
2023年本部门无政府采购资金。
（三）国有资产占有使用情况说明。
资产总额2295.4万元，其中：流动资产96.36万元，固定资产原值3123.82万元，计提折旧947.09万元，固定资产净值2176.73万元。
（四）预算绩效情况说明。
本部门预算绩效工作紧紧围绕年度财政中心任务和绩效管理工作要点，以预算实际指标数为基准开展财务活动。预算支出使用较为合理、符合实际，实现了财政收支的目的，资金使用进一步规范。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入。
三、教育支出：反映政府教育事务支出。
四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
五、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
六、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转业复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
